中共西安市鄠邑区委宣传部 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市郭邑区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂区委精神文明建设指委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局(区版权局)牌子。主要职责是：一是负责拟订全区宣传思想文化工作总体规划、目标任务、政策措施并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调党的意识形态工作；三是负责指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传理论教育、理论宣讲和理论队伍建设工作；四是负责全区社会主义核心价值观建设；五是负责引导社会舆论，把握正确向，指导协调会区新闻宣传工作；六是统筹导协调互联网宣传和内容管理，统筹协调新媒体的建设与管理学式；七是统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展；八是统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作与生产，指导协调全区群众文化建设和文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作；九是统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，负责全区电影发行、放映和音像制品管理。

宣传部下设内设机构：办公室、理论科、新闻科、社宣科、新闻出版电影科、精神文明建设科。

二、2020年度部门工作任务

（一）抓重点。一是把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神作为重要的政治责任和政治任务，按照学懂弄通做实的要求，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，对标《条例》规定，全面提高宣传思想工作科学化规范化制度化水平，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”守正创新，取得新突破。三是将区级融媒体中心建设作为全面深化改革的重要任务，着重完成从“相加”到“相融”的根本转变，依托秦岭云的技术支撑，搭建融媒体新闻、政务、服务及商务平台，打通媒体融合“最后一公里”，树立全媒体意识，构建全媒体传播格局，把区融媒体中心建成新闻舆论传播主平台。

(二)抓创新。一是做更接地气的理论宣讲。把深入基层宣讲作为理论武装工作的重中之重，推广运用“学习强国”等多种平台，以更接地气的方式开展多领域、宽范围、大密度的常态化宣讲，扩大社会认同，弘扬社会正气，推动理论宣讲的大众化传播，真正实现党的理论“飞入寻常百姓家”。二是做更有温度的新闻宣传。把“把握导向、控制话语权”作为新闻宣传的重点，围绕脱贫攻坚、扫黑除恶等，策划一批有新意、大体量、有温度的亮点对外宣传，按照内宣外宣统筹兼顾、中省市媒体共同发力、传统媒体与新媒体同台合唱的思路，讲好鄠邑故事，壮大主流舆论场。三是做更具特色的文艺精品。推介《好人平安》《喜迁莺》在更高平台、更大范围演出，推出更多“不忘初心”主题文艺精品，增强自身造血能力，促进精品节目走出去，让文化队伍强起来。挖掘户县农民画、非遗等传统地域文化品牌优势，着力开发包含故事、可以带走的文创产品，将文化资源转化为可持续的经济资源。四是做更加惠民的文化服务。进一步丰富全区农家书屋、基层图书室的数字图书馆资源，利用移动手机图书馆等载体向百姓提供免费的、更优质的阅读服务。开展主题优秀影片展映展播和符合群众口味的文化惠民演出，为基层提供更好的文化服务，丰富群众的“精神餐桌”。五是做更有内涵的文明创建。以五大创建为抓手，以区新时代文明实践中心建设为重点，积极创设载体，开展“身边人说身边事”道德讲堂、“美丽乡风”扶智扶志、志愿服务文明乡风活动，进一步彰显城市精神，让文明创建更有内涵、城市关爱更具温情。

(三)抓规范。一是推动宣传干部队伍更强。实施创新能力专项培训计划，通过各类专题性、经常性、有针对性的学习培训，进一步增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力培养全媒型、专家型人才，造就一支既能“守正”又善“创新”的宣传思想文化干部队伍。二是推动宣传工作标准更高。面对新形势新使命，围绕市委、区委的新要求新标准，高点定位，融合发展，坚定党的理论自信，树立文化精品意识，提高用网治网水平，增强舆论引导水平，推动宣传工作向更高标准看齐，确保全区宣传思想工作与时代脉搏同频共振，与西安发展同步共鸣。三是推动宣传管理制度更严。进一步严格中心组学习一学一报制度、意识形态工作责任制度、新闻宣传管理规章制度、文化发展奖励激励制度、文明创建管理制度等，维护制度刚性，推动宣传思想工作制度化、规范化建设。         

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，实有人员13人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况柱状图  

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2639944.16元，其中一般公共预算拨款收入2639944.16元、政府性基金拨款收入0元、其他0元，2020年本部门预算收入较上年增加270000元，主要原因是人员及业务增加；2020年本部门预算支出2639944.16元，其中一般公共预算拨款支出2639944.16元、政府性基金拨款支出0元、其他0元，2020年本部门预算支出较上年增加270000元，主要原因是人员及业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2639944.16元，其中一般公共预算拨款收入2639944.16元、政府性基金拨款收入0元、其他0，2020年本部门财政拨款收入较上年增加27000元，主要原因是人员及业务增加；2020年本部门财政拨款支出2639944.16元，其中一般公共预算拨款支出2639944.16元、政府性基金拨款支出0元、其他0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加270000元，主要原因是人员及业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2639944.16元，较上年增加270000元，主要原因是人员及业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2639944.16元，其中：

（1）行政运行（2010601）1939070元，较上年增加55万元，原因是人员工资福利的正常晋升；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）389673.84元，较上年增加321441.96元，原因是基本养老保险费单列；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）6024.96元，较上年增加4692.96元，原因是其他社会保障和就业费单列；

（4）行政单位医疗（2101101）62864.28元，较上年增加31288.68元，原因是行政单位医疗支出单列；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2496元，较上年增加2112元，原因是其他行政事业单位医疗支出单列。

（6）住房公积金（2210201）215215.08元，较上年增加166132.68元，原因是住房公积金比例上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2639944.16元，其中：

工资福利支出（301）2007244.16元，较上年增加36000元，原因是人员工资福利的正常晋升；

商品和服务支出（302）629100元，与上年度基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）3600元与上年度一致；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2639944.16元，其中：

机关工资福利支出（501）2007244.16元，较上年增加（减少）360000元，原因是人员工资福利的正常晋升；

机关商品和服务支出（502）629100元，与上年度基本持平；

对家庭及个人的补助（505）3600元，上年度一致；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8元，较上年减少10000元（17%），减少的主要原因是节约招待经费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务接待费48000元，较上年减少10000元（17%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

涉及当年一般公共预算拨款2639944.16元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门2019年机关运行经费预算安排42000万元，与上年度持平。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出。

2020年部门综合预算公开表.xls