中共西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

鄠邑区委巡察办是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设2个机构，分别为：综合科、巡察科，机关编制7名，现共有人员7名，其主要职责有：

向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

我们将按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展2-3轮巡察，采取“一托三”或“一托四”模式，对23个街道、部门党组织开展巡察。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共西安市鄠邑区委巡察工作领导小组办公室2020年的部门预算只包含本级，没有所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。不涉及人员划转。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1074547.96元，其中一般公共预算拨款收入1074547.96元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加423487.72元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；2020年本部门预算支出1074547.96元，其中一般公共预算拨款支出1074547.96元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加423487.72元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1074547.96元，其中一般公共预算拨款收入1074547.96元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加423487.72元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；2020年本部门财政拨款支出1074547.96元，其中一般公共预算拨款支出1074547.96元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加423487.72元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1074547.96元，较上年增加423487.72元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1074547.96元，其中：

（1）行政运行（2013101）604204元，较上年增加193143.76元，原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）196800元，较上年减少43200元，原因是压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164089.92元，较上年增加164089.92元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）2325.84元，较上年增加2325.84元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）24510.24元，较上年增加24510.24元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）672元，较上年增加672元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）81945.96元，较上年增加81945.96元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1074547.96元，其中：

工资福利支出（301）796957.96元，较上年增加474897.72元，原因是部门人员增加及社保单列；

商品和服务支出（302）277590元，较上年减少51410元，原因是压缩经费；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1074547.96元，其中：

机关工资福利支出（501）796957.96元，较上年增加474897.72元，原因是部门人员增加及社保单列；

机关商品和服务支出（502）277590元，较上年减少51410元，原因是压缩经费；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2000元，较上年减少12000元（85.71%），减少的原因为压缩经费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费2000元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排80790元，较上年减少117210元，主要原因是压缩经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

附件：巡察办2020年部门综合预算公开表.xls