西安市鄠邑区总工会2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部，机关编制4名。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制14名，现共有人员17名，其主要职责有：

1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。

2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。

3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。

4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。

5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。

6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。

7、负责全区职工劳模的评审工作。

8、负责工会经费收缴、管理。

9、及时处理职工群众的来信来访。

10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

1、依托工资集体协商制度和职工代表大会，强化依法维权。加强工会法律人才队伍建设；强化基层工会劳动争议调解组织建设，建立规范有序、公正合理、互利共赢的工资集体协商机制和构建和谐稳定的劳动关系。

2、多措并举做好困难职工援助、送温暖工作。继续组织开展以“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”为主要内容的困难职工帮扶慰问活动，加大对特困职工的帮扶力度，对困难职工帮扶实施精确识别、精确帮扶、精确管理。

3、以职工技术技能素质建设为重点，实施职工素质建设工程。以培养企业所需的高技能人才为目标，以提高职工技术技能素质为重点，面向企业特别是非公企业，组织开展各类技能培训、技术比武、岗位练兵活动。

4、做好建会入会工作，夯实工会基层基础工作。不断扩大工会组织覆盖面，不断深化党工共建机制，着力提高建会质量。以创建“六好街道（镇）工会” “职工之家”等为载体，开展多种形式的工会组织规范化建设，发挥工会组织的向心力作用。

5、创新活动载体，开展丰富多彩的职工文体活动。按照“服务大局、服务基层、服务职工”的活动要求，坚持工作重心下移，走进企业、社区、单位，贴近职工，适时组织一些适合职工需要，形式多样、各具特色的各类文体活动，不断提升职工素质，增强工会组织的凝聚力。

6、继续贯彻执行《西安市鄠邑区劳动模范管理办法》，认真做好劳模管理服务和劳模荣誉金津贴发放工作。大力宣传劳模事迹，关心困难劳模生活，弘扬社会正能量。

7、加强工会经费收支管理工作。扎实做好2%工会经费地税全额代收工作，确保工会经费稳定增长；严格遵守工会经费支出管理制度，严格执行中央八项规定的要求，继续加强对基层工会经费的监督检查及审计工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入2216525.16元，其中一般公共预算拨款收入2216525.16元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加267114.03元，主要原因是人员工资福利支出增加；2020年本部门预算支出2216525.16元，其中一般公共预算拨款支出2216525.16元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加267114.03元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2216525.16元，其中一般公共预算拨款收入2216525.16元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加267114.03元，主要原因是人员工资福利支出增加；2020年本部门财政拨款支出2216525.16元，其中一般公共预算拨款支出2216525.16元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加267114.03元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2216525.16元，较上年增加267114.03元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出XX元，其中：

（1）行政运行（2010601）371418元，较上年减少69511.74元，原因是人员社保费用单列，日常办公经费减少；

（2）事业运行（2010650）879794元，较上年减少214487.39元，原因是人员社保费用单列，日常办公经费减少；

（3）其他群众团体支出（2012999）352720元，较上年减少101480元，原因是压缩项目支出经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）359820.6元，较上年增加359820.6元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）5330.76元，较上年增加5330.76元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）16191元，较上年增加16191元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（7）事业单位医疗支出（2101102）39757.32元，较上年增加39757.32元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2592元，较上年增加2592元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）188901.48元，较上年增加188901.48元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2216525.16元，其中：

工资福利支出（301）1779175.16元，较上年增加322964.03元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）391310元，较上年减少61690元，原因是日常办公经费及项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）46040元，较上年减少34160元，原因是对区级劳模荣誉金及津贴发放人数减少；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出2216525.16元，其中：

机关工资福利支出（501）472334.52元，较上年增加81804.78元，原因是人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）325360元，较上年减少59040元，原因是日常办公经费及项目经费减少；

对事业单位经常性补助（505）1372790.64元，较上年增加238509.25元，原因是人员工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）46040元，较上年减少34160元，原因是对区级劳模荣誉金及津贴发放人数减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出108500元，较上年减少64100元（37%），减少的主要原因是事业单位公车改革公车上交财政后无公车运行费用及培训费减少。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费9500元，较上年减少100元（1%），减少的主要原因是公务接待人数较少；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无公车；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无。会议费支出1000元，与上年持平。培训费支出98000元，较上年减少59000元（38%），减少的主要原因是培训人数及批次减少。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排84630元，较上年增加6485元，主要原因是人员增加。本部门无2019年结转的机关运行经费。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

附件：区总工会2020年部门综合预算公开表