西安市鄠邑区工商业联合会2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设机构1个，分别为：办公室，编制4个，现有工作人员6名，其主要职责有：

1、加强和促进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助党和政府管理和服务非公有制经济人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作；

4、加强行业基层商会的组成和发展；

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

二、2020年度部门工作任务

（一）强化学习培训，抓好宣传教育。

2020年区工商联工作要以党的十九大精神指导，继续学习习近平总书记11月1日在全国民营企业座谈会上重要讲话精神，贯彻落实中发〔2017〕25号文件和厅字〔2018〕30号文件精神。集中抓好学习研讨和广泛宣传工作，组织开展好党组及民营企业家的学习研讨工作，继续深入开展理想信念教育实践活动，促进两个健康各项工作。同时，要加大营造全社会重视民营企业家、重视弘扬优秀企业家精神、注重培育企业家群体的良好氛围。

（二）强化组织领导，抓好队伍建设。

我们要继续加强会员发展和商会组建工作，壮大工商联力量，实现基层商会全覆盖，更好地服务会员，使会员形成合力，抱团发展，扩大影响力，更好服务区域经济发展。2020年拟成立西安市鄠邑区餐饮酒店行业商会和西安市鄠邑区鄠商总会。

加强基层商会党建工作，牢固树立“以党建促会建、以会建促党建、以共建促发展”的工作思路，实现“双赢互利”，努力把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人员团体和商会组织。

（三）强化内联外引，抓好协调服务。

积极发挥工商联组织的桥梁纽带作用，围绕区委区政府中心工作，多组织有利于企业发展的活动，指导民营经济的发展，使之更好相互融合，共同发展。

（四）着力提高非公有制经济人士思想政治素质。

一是开展理想信念教育实践活动。2020年举行非公有制经济人士理想信念教育实践活动5次，进一步提升非公有制经济人士的思想政治和综合素质，坚定对中国共产党的政治信念。二是开展“感恩奉献，回报社会”活动。积极引导非公有制经济人士通过产业扶贫、吸纳就业、捐资助学赈灾、生态乡村建设等方式，履行社会责任，2020年举行不少于3次爱心企业和爱心人士集中捐助活动。三是开展企业文化建设活动。鼓励和引导非公人士以先进的企业文化铸造企业发展灵魂，通过工会关心、举办年会、开展全民健身等方式，让企业员工倍感自豪和价值，让企业发展更具活力和未来。四是开展典型宣传活动。利用微信公众号、网站、报刊等渠道，大力宣传推广我区依法经营、诚信经商、遵法守法、积极履行社会责任的非公有制经济人士，进一步深化非公经济领域先进典型宣传工作。

（五）着力服务好非公经济健康快速发展

一是搭建金融服务平台。积极联系政府、金融等相关部门，为企业提供及时、快捷、有效的融资服务，缓解企业资金瓶颈压力。2020年组织3次银企对接活动。二是搭建好人才招聘平台。积极联合县人社局、总工会等相关部门，为非公有制企业与求职者搭建交流平台，多种形式方法解决“用工难”问题。三是搭建线上线下服务平台。深入企业调研，全力配合发挥好非公经济作用。

（六）着力抓好队伍建设，提升工商联工作水平和职能作用发挥。

一是加强工商联常委、执委队伍建设。充分发挥理想信念教育实践活动的思想引领作用，加强工商联执委会、常委会建设，认真落实，充分调动执委、常委参与工商联工作的主动性、积极性。积极开展联谊交流活动，增强感情，提高凝聚力。二是加强基层商会队伍建设。在2018年4个基层商会的基础上，进一步推动基层商会规范内部管理，依照法律和章程开展各种会务活动。三是加强工商联干部队伍建设，认真贯彻落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，大力倡导求真务实、真抓实干、清正廉洁的机关工作作风。

（七）深化实施“百企联百村”活动，着力提升参与全县脱贫攻坚的力度、深度和精度。

一是继续发挥桥梁纽带作用。进一步鼓励、支持和引导社会各界人士和非公有制企业参与到全县扶贫开发工作中来，在现有28家帮扶企业基础上，力争数量再有新突破。同时注重帮扶质量，对个别无力帮扶的企业进行调整。二是继续创新工作举措。在巩固现有成果的基础上，全面推行“多帮一”结对帮扶工作机制，努力在帮扶形式上有所创新，同时做好“万企帮万村”数据库录入工作。三是注重发挥好产业扶贫示范基地作用。四是积极完成脱贫工作。按照扶贫办统一安排，单位两名领导帮扶涝店镇2户贫困户。

（八）听党指挥、跟党走，全力完成其他工作任务

一是履职和自身建设情况。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持习近平总书记“好干部”标准，贯彻落实西安铁军8条标准、20条措施，坚持民主集中制，完善班子运行机制，做到科学民主决策；二是抓党建和落实主体责任情况。巩固和深化“两学一做”学习教育成果，坚持问题导向，夯实党建工作基础，激发党支部战斗力和凝聚力，促进各项工作深入开展，完成党建各项工作任务。三是追赶超越，打造鄠邑铁军。按照追赶超越要求，制定方案，坚持领导带头，率先垂范，强化措施和检查，全面推行“五星级”服务，提高机关办事效率。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政6人（其中1人调出，未办理划转手续）。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门预算收支涉及结转资金的，收支总额中应包括结转资金金额，如部门收支总额中包括2019年结转的财政拨款资金。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入858980.52元，其中一般公共预算拨款收入858980.52元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加234149.08元，主要原因是用于民主党派及工商联事务、公车补贴、财政统发工资及社会保险等；2020年本部门预算支出858980.52元，其中一般公共预算拨款支出858980.52元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加234149.08元，主要原因是用于民主党派及工商联事务、公车补贴、财政统发工资及社会保险等。

（二）财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。

2020年本部门财政拨款收入858980.52元，其中一般公共预算拨款收入858980.52元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加234149.08元，主要原因是用于民主党派及工商联事务、公车补贴、财政统发工资及社会保险等；2020年本部门财政拨款支出858980.52元，其中一般公共预算拨款支出858980.52元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加234149.08元，主要原因是用于民主党派及工商联事务、公车补贴、财政统发工资及社会保险等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出858980.52元，较上年增加234149.08元，主要原因是用于民主党派及工商联事务、公车补贴、财政统发工资及社会保险等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门2020年当年一般公共预算支出858980.52元，其中：

（1）行政运行（2012801）576588.00元，较上年增加11756.56万元，原因是用于财政统发补发工资；

（2）其他民主党派及工商联事务支出 (2012899)40800元，较上年减少19200元，原因是压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135256.08元，较上年增加135256.08万元，原因是基本养老保险缴费单列;

（4） 其他社会保障和就业支出（2089901）2302.68元，较上年增加2302.68万元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）24866.16元，较上年增加24866.16元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）864元，较上年增加864元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）78303.6元，较上年增加78303.6元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2020年本部门当年一般公共预算支出858980.52元，其中：

工资福利支出（301）721900.52元，较上年增加（减少）214069.08元，原因是用于公车补贴、机关事业单位养老保险缴费、单位医疗保险、住房公积金支出等；

商品和服务支出（302）137080.00元，较上年增加60080.00元，原因是用于项目经费增加，公车补贴支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出858980.52元，其中：

机关工资福利支出（301）721900.52元，较上年增加60080.00元，原因是用于项目经费增加，公车补贴支出；

机关商品和服务支出（302）137080.00元，较上年增加60080.00元，原因是用于项目经费增加，公车补贴支出；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年减少30000元（100%），减少的主要原因是上年项目民主党派及工商联事务在培训费项目内做的预算。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出预算；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出预算；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出预算；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出预算。

“本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款858980.52元,当年政府性基金预算拨0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

“本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排282392.52元，较上年增加222392.52万元，原因是用于民主党派及工商联事务、机关事业单位养老保险缴费、单位医疗保险、住房公积金支出等。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

附件：西安市鄠邑区工商业联合会2020年度部门综合预算.xls