鄠邑区西安沣京工业园管理委员会2020年部门综合预算公开说明

鄠邑区西安沣京工业园管理委员会2020年部门综合预算公开说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）主要职责

1、依据全区总体规划，编制园区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。

2、按规定权限，负责审核上报在园区内的投资项目以及入园企业注册登记工作。

3、贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责园区招商引资工作。

4、配合做好园区土地储备、流转和开发利用。

5、负责园区主导产业经济运营情况分析各经济指标统计、上报工作。

6、负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务建设、生态环境治理、市容环卫等组织实施工作。

7、按照国有资产管理规定，承担园区国有资产的监督管理工作。

8、对园区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

9、承办区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

西安沣京工业园管理委员会设置7个内设机构：综合科、农村工作部、项目招商一部、项目招商二部、项目服务部、企业服务部、园区规划部，1个派驻部室（财政所）。

二、2020年年度部门工作任务

（一）以干克难，努力实现经济增长新目标。努力实现工业总产值92亿元，中小企业营业收入89亿元，规模以上企业总产值60亿元，固定资产投资10亿元，税收6亿元，2020年园区拟申报市级重点项目6个，总投资19.09亿元，当年计划投资4.2亿元。

（二）优中选优，全力推动产业集群发展。与省、市工信部门合作，将园区标准化厂房区域打造为西北地区最大的医疗器械研发生产基地，着力引进中小微、小精尖型的医药产业企业入驻标准化厂房，推进医药产业聚集发展；不断优化园区重点产业招商引资政策及医疗器械生产研发基地招商优惠政策；跟踪落实华仁制药、扬子江药业等重大项目洽谈，全力以赴做好重大项目洽谈落地建设工作。

（三）创新方式，深入提升企业服务。在深化企业服务和创新企业培育上，结构调整和发展潜力上，经济总量的增长上、发展质量的提升上、发展模式的创新上，按照“平台引领、板块并进、产融结合、创新驱动”的工作思路，充分发挥金融服务、劳动用工、投资管理、政务服务等平台作用，切实解决企业融资难、用工缺、创新慢等问题，帮扶企业努力拓展产业和市场空间，重点扶持引导一批科技含量高、市场前景好、孵化成长性强的企业提速发展。

（四）全力以赴，持续加快规划修编。以本次国土空间规划修编调整工作为契机，全面加快园区“十四五”发展规划，做好上达精密机械项目、棚改项目等4个批次正式用地手续办理工作；做好精英机械、亚泰气体等项目土地招拍挂相关工作，力争全年完成招拍挂20宗以上，并同步完成不动产登记办理工作。同时委托五竹街办做好加快推进乔家堡、南待村等村组的征地后续工作，拓展园区发展空间，力争全年征储土地500亩以上。

（五）扎实稳妥，做好棚改拆迁扫尾工作。按照“三改一通一落地”工作要求，抽调专人，成立专班，加快与西安城市发展集团联系对接，坚持统筹规划、妥善安置、安定有序原则，一方面制定计划，倒排工期，全力加快安置楼工程建设；另一方面充分准备，积极稳妥，全力加快吴家寨、周北、方家寨、西五竹剩余户拆迁工作；同时，按照七村调整四村计划和相关要求，做好各拆迁村可研编制和项目备案等手续办理工作，为加快沣京大道拓宽改造和我区顺利承办“十四运”提供保证。

（六）风清气正，不断锻造沣京铁军。深刻把握园区发展当前形势，从全局角度对标、认识和深度分析自身优势及发展短板，把不断构建优质高效、快速便捷的园区服务体系和风清气正，求真务实的干部队伍作风，始终贯穿于园区发展建设及企业生产经营全过程，强化执纪问责和督查问效，努力营造风清气正的干事创业氛围，努力锻造支忠诚、干净、担当的沣京铁军，为园区健康快速发展提供保证。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入0元，其中一般公共预算拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排收入。2020年本部门预算支出0元， 2020年本部门预算支出较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入0元， 2020年本部门财政拨款收入较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排收入；2020年本部门财政拨款支出0元， 2020年本部门财政拨款支出较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出0元，较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出0元，较上年较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出0元，较上年较上年减少190万元，主要原因是2020年预算未安排支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出0元，较上年无变化，主要原因是上年未安排政府性基金拨款，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本部门预算未安排三公经费支出，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门无运行经费预算安排，并已公开空表。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

附件：鄠邑区西安沣京工业园管理委员会2020年部门综合预算公开表.xls