一、部门主要职责及机构设置
区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2.收集全区党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
3.征集与本区有关的重要档案资料。
4.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。
5.负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，负责编史修志工作。
6.负责馆内爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
7.负责档案科研和学术研究与交流工作。
8.负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。
9.负责档案馆库建设，确保档案实体安全。完成区委、区政府交办的其他任务。
机构设置：区档案馆是区委直属事业单位，正处级建制。下列内设机构:办公室、收集整理科、保管利用科。事业编制12名。设馆长1名，副馆长2名;科级领导职数3名。
二、2020年度部门工作任务
1.全面完成馆藏档案数字化加工工作任务。
2.加大工作力度，力争综合档案馆建设按期开工。
3.积极准备，查漏补缺，迎接省市2016—2018年度档案馆评估工作。
4. 做好到期档案接收工作。
5.继续抓好干部学习教育，全面提升干部素质。
6.做好脱贫攻坚工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
西安市鄠邑区档案馆部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政11人（已调走两人工资关系未办理）、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1762241.76元，其中一般公共预算拨款收入1762241.76元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加218214.09元，主要原因是社保政策调整，人员经费增加；2020年本部门预算支出1762241.76元，其中一般公共预算拨款支出1762241.76元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加218214.09元，主要原因是社保政策调整，人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1762241.76元，其中一般公共预算拨款收入1762241.76元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加218214.09元，主要原因是人员社保政策调整，人员经费增加；2020年本部门财政拨款支出1762241.76元，其中一般公共预算拨款支出1762241.76元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加218214.09元，主要原因是社保医疗住房政策调整，人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1762241.76元，较上年增加218214.09元，主要原因是人员社保政策调整，人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1762241.76元，其中：
（1）一般公共服务支出（201）1249344.00元，较上年减少294683.67元，主要原因是2020年社保卫生住房等资金未纳入。
（2）社会保障和就业支出（208）304698.24元,较上年增加128863.33元，主要原因是社保政策调整。
（3）卫生健康支出（210）49554.60元，较上年增加8010.24 元，主要原因是医疗政策调整。
（4）住房保障支出（221）158644.92元，较上年增加72740.52元，主要原因是住房保障政策调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1762241.76元，其中：
工资福利支出（301）1491901.76元，较上年增加284274.09元，原因是社保等政策调整，人员经费增加；
商品和服务支出（302）270340元，较上年减少66060元，原因是过紧日子，节约开支；
对个人和家庭的补助支出（303）0元，较上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1762241.76元，其中：
机关工资福利支出（501）1491901.76元，较上年增加284274.09元，原因是社保政策调整，人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）270340元，较上年减少66060元，原因是过紧日子，节约开支。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2000元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平；公务接待费2000元，较上年持平；公务用车运行费0元，较上年持平；公务用车购置费0元，较上年持平。
2020年会议费支出3300元，培训费支出14500元。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排42840元，较上年减少15960元，主要原因是过紧日子，节约开支。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
陕公网安备 61012502000149号