一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区委员会党校（西安市鄠邑区委员会行政学校）是区委的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇北环路东段29号，内设3个科室，分别为：办公室、教研室、培训科。其主要职责有：
1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》并组织实施，结合区情开展党的路线、方针、政策的宣传。
2、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。
3、培训、轮训全区领导干部、后备干部、基层党员和入党积极分子等，协助有关部门培训在职国家公务员，培养理论干部。
4、根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。
5、围绕区委区政府中心工作和本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为区委区政府决策提供参考。
6、完成区委、区政府交办的其它任务。
二、2020年度部门工作任务
1、发挥党校主阵地作用，办好各类主体培训班
2、深入区级部门、乡镇、企业、村组宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及两会精神。
3、举办乡村振兴学员培训班，培养农村优秀青年带头人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的预算只有本级，没有所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 中共西安市鄠邑区委员会党校 | 无 |
2 | …… | |
…… | …… |
四、部门人员情况说明
截至2019年底，本部门人员编制15人，实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员10人。
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1592152.48元，其中一般公共预算拨款收入1592152.48元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加341190.45元，主要原因是人员工资和四金增加；2020年本部门预算支出1592152.48元，其中一般公共预算拨款支出1592152.48元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加341190.45元，主要原因是人员工资和四金增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1592152.48元，其中一般公共预算拨款收入1592152.48元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加341190.45元，主要原因是人员工资和四金增加；2020年本部门财政拨款支出1592152.48元，其中一般公共预算拨款支出1592152.48元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加341190.45元，主要原因是人员工资和四金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1592152.48元，较上年增加341190.45元，主要原因是人员工资和四金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1592152.48元，其中：
（1）教育支出（205）1243546元，较上年增加2.3万元，原因是培训人数增加；
（2）社会保障和就业支出（208）148439.4元，较上年减少1.5万元，原因是社保费率降低；
（3）卫生健康支出（210）49624.08元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加；
（4）住房保障支出（221）150543元，较上年增加7.07万元，原因是住房公积金汇缴比例提高；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1592152.48元，其中：
工资福利支出（301）1274552.48元，较上年增加153590.45元，原因是人员工资和四金增加；
商品和服务支出（302）309800元，较上年增加184000元，原因是培训费用增加；
对个人和家庭的补助支出（303）7800元，较上年增加3600元，原因是2019年增加一名遗属。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1592152.48元，其中：
机关工资福利支出（501）0元，较上年增加（减少）0元，原因是……；
机关商品和服务支出（502）224600元，较上年增加98800元，原因是培训费增加；
机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加（减少）0元，原因是……；
机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加（减少）0元，原因是……；
对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加（减少）0元，原因是……；
对事业单位资本性补助（506）1359752.48元，较上年增加238790.45元，原因是人员工资和四金增加；
对个人和家庭的补助（507）7800元，较上年增加3600元，原因是2019年增加一名遗属。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，本级部门统一删去此项说明）
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2100元，较上年减少100元（4.5%），减少的主要原因是接待人数减少。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费2100元，较上年减少2100元（4.5%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是……。
2020年一般性支出中，会议费0元，较上年减少100%，主要是会议减少；培训费3000元，较上年增加70%，主要是培训人员、次数增加。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
1、本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
2、本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：
涉及当年一般公共预算拨款224600元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排85200元，较上年减少10600元，主要原因是财政拨款减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
附件：
陕公网安备 61012502000149号