中共西安市鄠邑区委统战部 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并向区委反映全区统一战线工作，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

4.负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

5.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6.做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7.调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8.指导国有大中型企业党委的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联支部，指导区工商联工作；指导有关人民团体的统战工作。

9.贯彻执行国家对台方针政策和要求，督促检查方针政策落实；组织、指导、管理、协调全区对台工作；负责对台研究工作，开展台情调研，承办上级台办、海峡两岸关系协会和区委、区政府交办的涉台工作。                       

10.开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

统战部下设内设机构：办公室、综合科。

二、2020年度部门工作任务

（一）凝聚思想共识。一是认真学习习近平总书记关于统一战线的思想和理论。二是突出同心引领、政治引导，不断夯实习近平新时代中国特色社会主义思想政治基础。三是组织统一战线学习贯彻上级统战部长会议精神、区委会议精神。

（二）加强网络统战工作。充分发挥互联网在统战工作中的作用，将互联网的创新成果深度融合于统一战线工作，拓展统战工作的覆盖面，提升统战工作的实效性、影响力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的统一战线工作新形态。

（三）讲好“统战故事”。以统战服务全区重点工作为主线，突出统战工作亮点和特色，拓宽宣传渠道，扩大宣传领域，提高宣传层次，对统战工作进行全方位宣传，形成统战宣传的“立体声”，扩大统战的辐射面、影响力。

（四）深化民主党派工作。一是支持和协助民主党派加强自身建设，采取多种形式，组织好思想政治教育活动。二是加强对民主党派工作的指导，协助各民主党派建立和完善各项工作制度和考核制度，支持民主党派围绕经济社会发展开展调研视察和建言献策活动。三是了解和掌握民主党派成员的思想和工作情况，关心民主党派成员的政治生活和社会活动情况，帮助他们解决工作生活中遇到的困难和问题。

（五）加强党外代表人士队伍建设。一是加强党外知识分子工作制度化规范性建设，建立党外知识分子人才数据库，完善学习教育、联谊交友、社会服务等制度。二是拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。构建新的社会阶层人士统战工作网络，建立工作联系点，打造2-3个实践创新基地，推进新的社会阶层人士统战工作在全区的有效覆盖。

（六）加强和改进民族宗教工作。一是做好民族领域重点工作，铸牢中华民族共同体意识，维护民族团结。二是健全完善宗教工作管理体制机制，全面提升宗教工作规范化、法治化水平。三是依法加强对宗教事务的管理，支持各宗教团体加强自身建设，提高宗教教职人员综合素质，维护宗教领域和谐稳定。

（七）推进非公有制经济领域统战工作。一是围绕提升民营企业创业创新能力，着力构建“亲”、“清”新型政商关系。二是搭建政企沟通、参政议政等平台，畅通交流沟通渠道。三是加强非公有制经济代表人士队伍建设。

（八）对台和外事侨务工作。一是深入贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，继续抓好港澳台工作。二是做好外事侨务工作，服务群众。      

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，实有人员6人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况柱状图  

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入974,482.64元，其中一般公共预算拨款收入974,482.64元、政府性基金拨款收入0元、其他0元，2020年本部门预算收入较上年增加329700元，主要原因是人员及业务增加；2020年本部门预算支出974,482.64元，其中一般公共预算拨款支出974,482.64元、政府性基金拨款支出0元、其他0元，2020年本部门预算支出较上年增加329700元，主要原因是人员及业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入974,482.64元，其中一般公共预算拨款收入974,482.64元、政府性基金拨款收入0元、其他0，2020年本部门财政拨款收入较上年增加329700元，主要原因是人员及业务增加；2020年本部门财政拨款支出974,482.64元，其中一般公共预算拨款支出974,482.64元、政府性基金拨款支出0元、其他0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加329700元，主要原因是人员及业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出974,482.64元，较上年增加329700元，主要原因是人员及业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出974,482.64元，其中：

（1）行政运行（2013401）529088元，较上年增加9万元，原因是人员工资福利的正常晋升；

（2）其他统战事务支出（2013499）205800元，较上年减少4200元，原因是财政压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（  2080505）143311.2元，较上年增加143311.2元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）2056.8元，较上年增加1874.04元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）22744.92元，较上年增加22744.92元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（ 2101199）864元，较上年增加864元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（ 2210201）71481.72元，较上年增加71481.72元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出974,482.64元，其中：

工资福利支出（301）679774.64元，较上年增加311900元，原因是单位人员增加，人员工资增加；

商品和服务支出（302）274620元，较上年增加1780元，原因是人员增加，车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20088元，与上年一样，原因是单位遗属人员无变化；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出974,482.64元，其中：

机关工资福利支出（501）679774.64元，较上年增加311900元，原因是单位人员增加，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）274620元，较上年增加1780元，原因是单位人员增加，人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）20088元，与上年一样，原因是单位遗属无变化；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年增加0元（0%），无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，原因是政协保留车辆，正在过户中。单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21420元，较上年增加4620元，主要原因是较上年单位人员增加二人。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2020年部门综合预算公开报表.xls