第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区机关事务服务中心（原名为西安市鄠邑区机关事务管理局）是区政府直属事业单位，正处级建制，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街7号，内设7个机构分别为：办公室、财务管理科、安全保卫科、综合管理科、房屋资产管理科、生活管理科、公务用车管理科。其主要职责有：
1、贯彻落实机关事务管理工作的法规和政策，拟定区级机关后勤改革实施方案和规章制度，并组织实施。
2、负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3、负责拟定区级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4、负责区级机关办公区公共设施设备的技术管理和维修保养工作。
5、负责区级机关办公用房的规划、建设、维修、调配、使用、产权产籍和物业管理；负责全区临时机构和大型活动实物资产的管理和全区办公用房管理工作。
6、负责区级机关文印部的管理工作。
7、负责区级机关公共机构节能的监督管理工作。
8、负责区级机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
9、负责区级机关餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
10、负责区级机关的治安保卫、交通安全、消防等管理工作。
11、负责机关会议中心举办的重要会议和大型活动的后勤服务保障工作。
12、承担全区“综合执法”和“服务保障”车辆平台管理工作。
13、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
1、加强行政效能建设，奋力“追赶超越”，落实“五新战略”，打造鄠邑铁军，不断增强服务意识、提升服务水平和办事效率。
2、完善财务制度，扎实做好“三公”经费、账务、资金管理工作。
3、做好机关大院和新农投大厦安全、保卫工作，完善机关安全保卫制度，强化人防、物防、技防措施。
4、完善廉政灶运行服务模式，建立食品采购台账，制定廉政灶接待办法，推进廉政灶公务接待工作。
5、强化对物业的监管，确保水、电、气、暖及电梯、中央空调等设备正常运行。
6、切实抓好会议服务及机关的环境卫生、绿化美化工作。
7、完善公务用车平台管理制度，加强车辆和驾驶人员的管理，保障公务出行用车。
8、加强办公用房使用和建设的监督管理及维修改造工作，建立良性动态管理办法，优化区级办公用房资源配置。
9、进一步巩固完善机关节能管理的长效机制。
10、做好对口扶贫相关工作，落实帮扶措施。
11、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%；积极做好网上信访处置工作。
12、完成区委、区政府交办的各项临时工作。
重点工作任务：1、加强公务用车平台管理，保障公务出行用车。2、扎实做好公共机构节能降耗工作，继续推广创建经验，实施节能改造，各公共机构完成单位建筑面积能耗较上一年度下降3%，人均用水量下降3%的目标任务。
三、部门预算单位构成
1．单位性质
西安市鄠邑区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，正处级建制。
2．经费管理方式
西安市鄠邑区机关事务服务中心经费管理方式为财政全额预算拨款。
四、部门人员情况说明
截至2019年底，区机关事务服务中心事业编制45名。设主任1名副主任2名；科级领导职数7名；实有人员71人，其中行政3人、事业37人，临聘人员31人。单位管理的离退休人员65人(含原招待所退休人员37人)。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入14357378.2元，其中一般公共预算拨款收入14357378.2元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加1495427元，主要原因是人员工资上调较去年增加540000元，我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元；2020年本部门预算支出14357378.2元，其中一般公共预算拨款支出14357378.2元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加1495427元，主要原因是人员工资上调较去年增加540000元，我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入14357378.2元，其中一般公共预算拨款收入14357378.2元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1495427元，主要原因是人员工资上调较去年增加540000元，我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元；2020年本部门财政拨款支出14357378.2元，其中一般公共预算拨款支出14357378.2元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1495427元，主要原因是人员工资上调较去年增加540000元，我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14357378.2元，较上年增加1495427元，主要原因是人员工资上调较去年增加540000元，我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出14357378.2元，其中：
（1）行政运行（2010601）4702348.2元，较上年增加16.5万元，原因是人员工资基数上调，统发工资增加；
（2）一般行政管理事务（2010602）9655030元，较上年增加133万元，原因是我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2020年本部门当年一般公共预算支出14357378.2元，其中：
工资福利支出（301）3694948.2元，较上年增加232597元，原因是人员工资基数上调，统发工资增加；
商品和服务支出（302）9655030元，较上年增加945430元，原因是我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元；
对个人和家庭的补助支出（303）1007400元，较上年增加317400元，原因是人员增加、工资适当增加；
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出14357378.2元，其中：
机关工资福利支出（501）3694948.2元，较上年增加232597元，原因是人员工资基数上调，统发工资增加；
机关商品和服务支出（502）9655030元，较上年增加945430元，原因是我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费500000元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费增加355427元，房屋修缮增加100000元；
机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加（减少）0元；
机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加（减少）0元；
对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加（减少）0元；
对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加（减少）0元。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
2020年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
2020年本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年增加（减少）0元（0%）。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%）。2020年培训费6000元较上年增加5000元，主要是公共机构节能和消防、垃圾分类培训内容。
2020年，本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共5165600元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算5165600元、政府采购工程类预算0元（详见公开报表中的政府采购表）。
2020年，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
涉及当年一般公共预算拨款14357378.2元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排9655030元，较上年增加945430元，主要原因是我中心成立公务用车信息化监管服务平台新增经费50万元，我中心负责区委、区人大、区政府、区政协及其他区级机关办公区后勤管理和服务保障工作，因办公区域扩大，物业费、水电费、维修费、房屋修缮等费用增加。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 公开报表
详见附件内容。
陕公网安备 61012502000149号