中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会是区委派出机构。区直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

（二）指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。

（三）负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，配合区委有关部门抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

（四）指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。

（五）指导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

（六）指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

（七）负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

（八）指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

（九）指导区直机关基联会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续抓好理论武装工作不放松，在“深学”上持续用力，在“真做”上务求实效，推进“两学一做”学习教育常态化制度化融入日常，抓在经常。

（二）以提升组织力为重点，继续加强机关党的组织建设，督促因人事变动需要改选补选的支部班子按程序进行改选补选；严格程序做好党员发展工作。

（三）进一步推进学习型、服务型、创新型党组织建设，按计划举办机关大讲堂和党务干部培训班，继续做好在职党员到社区报到、党员志愿者服务活动，引导党员干部争做“五星级服务员”，继续开展赠书活动。

（四）进一步加强对党员的教育管理，严格党的组织生活。督促各基层党组织扎实落实好党员固定活动日制度。督促主题党日活动、党员志愿者服务活动未开展的基层党组织开展好主题党日活动。适时举办机关文体活动，增进友谊，促进工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会2020年的部门预算只包含本级，没有所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。不涉及人员划转。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入788247.44元，其中一般公共预算拨款收入788247.44元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加196552.72元，主要原因是人员工资及遗属补助增加；2020年本部门预算支出788247.44元，其中一般公共预算拨款支出788247.44元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加196552.72元，主要原因是人员工资及遗属补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入788247.44元，其中一般公共预算拨款收入788247.44元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加196552.72元，主要原因是人员工资及遗属补助增加；2020年本部门财政拨款支出788247.44元，其中一般公共预算拨款支出788247.44元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加196552.72元，主要原因是人员工资及遗属补助增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出788247.44元，较上年增加196552.72元，主要原因是人员工资及遗属补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出788247.44元，其中：

（1）行政运行（2013601）492236元，较上年减少27458.72元，原因是人员社保费用单列，压缩经费；

（2）其他共产党事务支出（2013699）66240元，较上年减少5760元，原因是压缩经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140462.04元，较上年增加140462.04元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）1874.04元，较上年增加1874.04元，原因是其他社会保障和就业单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）19583.64元，较上年增加19583.64元，原因是今年行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1056元，较上年增加1056元，原因是今年其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）66795.72元，较上年增加66795.72元，原因是今年住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出788247.44元，其中：

工资福利支出（301）642387.44元，较上年增加191692.72元，原因是单位人员增加，人员工资增加；

商品和服务支出（302）134460元，较上年增加1260元，原因是人员增加，车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11400元，较上年增加3600元，原因是单位遗属增加一人；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出788247.44元，其中：

机关工资福利支出（501）642387.44元，较上年增加191692.72元，原因是单位人员增加，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）134460元，较上年增加1260元，原因是单位人员增加，人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11400元，较上年增加3600元，原因是单位遗属增加一人；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6000元，较上年增加1000元（0.2%），增加的主要原因是培训费用增加，参加上级部门培训。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21420元，较上年增加420元，主要原因是较上年单位人员增加一人。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

附件：2020年部门综合预算公开表