第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责
(-)依据全区总体规划,编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批食前方丈后组织实施。
（二）按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。
（三）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作。
（四）配合做好示范区土地储备、流转和开发利用。
（五）负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示活靶子区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作。
（六）负责示活靶子区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作。
（七）协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。
（八）按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作。
（九）对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种处部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
（十）承办区政府交办的其他工作任务。
机构设置
原西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管理委员会，为区政府派出机构，正处级建制，经费形式为财政全额拨款。内设机构6个，分别为综合科、招商部、策划部、综合协调部、企业服务部和公用事业部。现更名为西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会。
二、2020年度部门工作任务
2020年渭河示范区工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，以招商引资为手段，依托渭河景观带、渭河沿线花木产业带以及涝渭湿地公园大力发展农业休闲观光旅游产业，加快渭河示范区发展的步伐，带动北部区域经济发展。
主要工作任务为：
一是全力推进招商引资
坚持把招商引资作为跨越崛起的第一要务，依托现有产业基础和发展优势，引进优势项目，创新招商方式，打造良好营商环境，做好项目服务扶持的各项工作。
二是优化园区营商环境
抓住农村土地产权改革的机遇，重新修编渭河示范区总体规划，加大土地利用申报工作力度，为示范区发展制定科学发展计划。继续深化软环境建设，深入推进行政效能革命“行四问履四责”再出发行动，进一步加强和改善营商环境，提升政务服务建设水平，以“鄠邑铁军”精神，当好“店小二”，为企业和项目做好星级服务。
三是做好园区安全生产及铁腕治霾工作
继续加大安全生产及治污减霾工作力度，对辖区各企业进行地毯式、拉网式检查，对存在的安全隐患建立台账，积极行动，确保各项部署要求落到实处；形成铁腕治霾常态机制和齐抓共管的工作格局，确保渭河示范区铁腕治霾工作走在全区前列。
四是抓好园区苗木花卉基地建设
科学规划鄠邑区渭河示范区苗木花卉产业发展规划方案，实现渭河沿线苗木花卉产业、农业观光产业、休闲旅游产业的融洽发展。为了把花卉苗木产业做大做强，增加花卉苗木项目区科技含量，依托以西安市林木种苗工作站为龙头，5个企业共同参与的苗木花卉产业园建设，加大苗木花卉产业技术培训和技术指导工作。通过“技术推动、招商拉动、大户带动、效益驱动”等运作方式有效推动苗木花卉产业健康发展。
五是促进招商项目落地
加强与有意向企业的联系，积极做好示范区的宣传以及政策介绍工作，当好“店小二”，做好企业服务工作，争取项目能够落地渭河示范区。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算1个。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会 |
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2 |
…… |
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…… |
…… |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1956623.04元，其中一般公共预算拨款收入1956623.04元、政府性基金拨款收入0元、……，2020年本部门预算收入较上年减少375530.18元，主要原因是预算压缩；2020年本部门预算支出1956623.01元，其中一般公共预算拨款支出1956623.01元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年减少375530.18元，主要原因是经费压缩。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1956623.04元，其中一般公共预算拨款收入1956623.04元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少375530.18元，主要原因是经费压缩；2020年本部门财政拨款支出1956623.04元，其中一般公共预算拨款支出1956623.04元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少375530.18元，主要原因是经费压缩。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1956623.04元，较上年减少375530.18元，主要原因是经费压缩。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1956623.04元，其中：
（1）行政运行（2010601）XX元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……；
（2）事业运行（2010650）1955623.04元，较上年增加减少375530.18元，原因是经费压缩；
（3）机构运行（2130601）0元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……；
（4）一般行政管理事务（2010602）0元，较上年增加（减少）0万元，原因是……；
……。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
2020年本部门当年一般公共预算支出1955623.04元，其中：
工资福利支出（301）1855373.04元，较上年减少168639.14元，原因是社保部分末加入；
商品和服务支出（302）89250元，较上年减少206888.04元，原因是经费压缩；
对个人和家庭的补助支出（303）12000元，较上年增加（减少）0元，原因是无人员变化；
……。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1956623.04元，其中：
机关工资福利支出（501）0元，较上年增加（减少）0元，原因是……；
机关商品和服务支出（502）0元，较上年减少0元，原因是……；
机关资本性支出（一）（503）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
机关资本性支出（二）（504）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
对事业单位经常性补助（505）1956623.04元，较上年减少375530.18元，原因是经费压缩；
对事业单位资本性补助（506）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
……。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。对于部门2019年结转的一般公共预算拨款支出应予以说本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加（减少）XX元，原因是……。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2010101）0元，较上年增加（减少）0元，原因是……；
事业运行（2010650）0元，较上年减少0元，原因无结转；
机构运行（2130601）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
一般行政管理事务（2010602）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
……。
（2）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
机关商品和服务支出（502）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
机关资本性支出（一）（503）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
机关资本性支出（二）（504）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
对事业单位经常性补助（505）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
对事业单位资本性补助（506）XX元，较上年增加（减少）XX元，原因是……；
……。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20000元，较上年减少13729.19元（68%），减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国或出境；公务接待费1000元，较上年增加1000元（100%），增加的主要原因是2019无公务接待费；公务用车运行费9000元，较上年增加24729.19元（274%），减省的主要原因是压缩费用；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无车辆购置。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：
涉及当年一般公共预算拨款1956623.04元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排89250元，较上年减少206888.04元，主要原因是经费压缩。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
陕公网安备 61012502000149号