第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区扶贫工作办公室是区政府工作部门，正处级，财政全额拨款单位，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路新农投大厦15楼，内设3个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心1个二级财政拨款事业单位。
主要职责有：
1.贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作规划和年度计划。
2.组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
3.负责全区扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
4.负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
5.负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。
6.组织协调区级八办两组做好行业扶贫工作，落实各项扶贫政策。
7.组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
8.指导镇（景区管理局、街道）扶贫开发工作。
9.制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
10.负责脱贫攻坚宣传工作。
11.负责12317扶贫监督举报事项的回复、核查等工作。
12.负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
1.严格标准程序，实现贫困人口“清零”。严格按照户 脱贫的标准、程序，高质量完成全区剩余的 374 户 512 人脱贫任 务，对有劳动能力的贫困人口加大产业就业帮扶力度;统筹运用各类社会保障政策，对完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的贫困人口，给予保障，确保现行标准下所有建档立卡贫困户如期脱贫。对贫困发生率相对较高、剩余脱贫任务相对较重的镇村挂牌督战。加大对镇村脱贫工作的指 导支持力度，防止出现脱贫死角。
2.巩固脱贫成果，实现脱贫户零返贫。严格落实“四不摘”要求，持续用力，抓好对退出村、脱贫户的各项帮扶措施、扶贫政策的落实，进一步提升脱贫成效，不断提高贫困群众的幸福感、获得感和满意度。建立防返贫控新增“1+N”长效机制，严格落实《四级联动防返贫监测预警机制》，强化对存在返贫风险的已脱贫人口和边缘人口的返贫监测。制定出台全区《建立健 全稳定脱贫长效机制的意见》，督促指导各行业部门制定出台稳定增收、“两不愁三保障”巩固提升、基础和公共服务设施建设管护、村集体经济健康发展、扶贫资金投入及风险防范、扶贫政策衔接保障、乡村治理、驻村联户常态化帮扶等专项长效机制，形成以扶贫对象常态化监测预警机制为主体，以各专项长效机制为支撑的“1+N”防返贫控新增长效机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
3.扎实排查整改，确保“两不愁三保障”零问题。坚持 把解决“两不愁三保障”突出问题作为决战决胜脱贫攻坚战的关键环节，全面排查所有农村居民“两不愁三保障”存在问题，实行政策统筹及时有效介入，确保发现的问题及时得到解决。持续开展控辍保学行动，加强乡村两级卫生医疗机构和队伍建设，巩固建档立卡贫困户医保参保率，持续巩固贫困户安全住房和饮水安全脱贫成果。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
西安市鄠邑区扶贫工作办公室 |
|
|
2 |
西安市鄠邑区扶贫信息监测中心 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。
说明：按照《中共西安市鄠邑区委 西安市鄠邑区人民政府关于印发<西安市鄠邑区机构改革实施方案>的通知》（鄠发〔2019〕3号）文件规定，原西安市鄠邑区扶贫开发办公室变更为西安市鄠邑区扶贫工作办公室，单位性质由事业变为行政，但本级实有8名人员均为事业。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入39715048.64元，其中一般公共预算拨款收入39715048.64元、政府性基金拨款收入0元。2020年本部门预算收入较上年增加3236325.85元，主要原因，一是增加了其他扶贫项目预算收入2499000元，二是西安市鄠邑区扶贫信息监测中心于2019年7月8日完成相关手续，没有2019年预算安排，本年度有预算安排；三是人员增加，工资基数和社保增加。
2020年本部门预算支出39715048.64元，其中一般公共预算拨款支出39715048.64元、政府性基金拨款收入0元。2020年本部门预算支出较上年增加3236325.85元，主要原因，一是增加了其他扶贫项目预算支出2499000元，二是西安市鄠邑区扶贫信息监测中心于2019年7月8日完成相关手续，没有2019年预算安排，本年度有预算安排；三是人员增加，工资基数和社保增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门预算收入39715048.64元，其中一般公共预算拨款收入39715048.64元、政府性基金拨款收入0元。2020年本部门预算收入较上年增加3236325.85元，主要原因，一是增加了其他扶贫项目预算收入2499000元，二是西安市鄠邑区扶贫信息监测中心于2019年7月8日完成相关手续，没有2019年预算安排，本年度有预算安排；三是人员增加，工资基数和社保增加。
2020年本部门预算支出39715048.64元，其中一般公共预算拨款支出39715048.64元、政府性基金拨款收入0元。2020年本部门预算支出较上年增加3236325.85元，主要原因，一是增加了其他扶贫项目预算支出2499000元，二是西安市鄠邑区扶贫信息监测中心于2019年7月8日完成相关手续，没有2019年预算安排，本年度有预算安排；三是人员增加，工资基数和社保增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出39715048.64元，较上年增加3236325.85元。主要原因，一是增加了其他扶贫项目预算支出2499000元，二是西安市鄠邑区扶贫信息监测中心于2019年7月8日完成相关手续，没有2019年预算安排，本年度有预算安排；三是人员增加，工资基数和社保增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出39715048.64元，其中，
(1)行政运行（2130501）267542.00元，较上年减少34980.79元，原因是各项保险及公积金从行政运行中剔除了，单列为社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出；
(2)一般行政管理事务（2130502）200000.00元，较上年增加81400.00元，原因是工作任务繁重，人员增加，工作经费增加。
(3)其他扶贫支出(2130599)38499000.00元，较上年增加30880400.00元，原因2019年扶贫项目支出36000000.00元，分列在农村基础设施建设（2130504）、生产发展（2130505）、其他扶贫支出（2130599），本年度的扶贫项目支出36000000.00元，均列入其他扶贫支出（2130599）；且广电网络扶贫项目1800000.00元和大数据平台项目699000.00元单列。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)109128.00元，上年度无此功能科目，上年度将基本养老保险支出放在行政运行下，今年财政新增加此功能科目。
(5)其他社会保障和就业支出（2089901）3206.52元，上年度无此功能科目，上年度将其他社会保障和就业支出放在行政运行下，今年财政新增加此功能科目。
(6)行政单位医疗（2101101）25094.40元，上年度无此功能科目，上年度将行政单位医疗支出放在行政运行下，今年财政新增加此功能科目。
(7)事业单位医疗（2101102）8010.36元，较上年增加8010.36元，人员增加，该项支出增加。
(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1056.00元，上年度无此功能科目，上年度将行政单位医疗支出放在行政运行下，今年财政新增加此功能科目。
(9)住房公积金（2210201）116193.36元，上年度无此功能科目，上年度将此项支出放在行政运行,下，今年财政新增加此功能科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出39715048.64元，其中：
工资福利支出（301）981878.64元，较上年增长679355.85元，原因一是人员增加收支增加；二是财政供养人员工资基数和社保增加收支增加
商品和服务支出（302）38733170.00元，较上年增长2556970.00元，原因是部门商品服务支出中的办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修费、租赁费等均有所增加。
（2）2020年本部门当年一般公共预算支出39715048.64元，其中：
机关工资福利支出（501）736530.36元，较上年增加402522.79元，原因是财政供养人员工资基数和社保增加收支增加。
机关商品和服务支出（502）38727560.00元，较上年增加2608960.00元，原因是部门商品服务支出中的办公费、水电费、邮电费、劳务费、维修费、租赁费等均有所增加。
对事业单位经常性补助（505）250958.28元，较上年增加193358.28元，原因人员增加，工资和社保等收支增加。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52660.00元，比上年度减少2340.00元。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平，公务接待费44000.00元，比上年度减少1000.00元，原因是进一步压缩公务接待费用；公务用车运行维护费8360.00元，比上年度减少1640.00元，原因是进一步压缩公务用车运行；公务用车购置费0元，与上年持平。会议费200.00元，比上年度增加200.00元，培训费100.00元，比上年度增加100.00元，原因是鄠邑区扶贫信息监测中心于2019年7月8日完成相关手续，19年未有会议费和培训费预算安排，本年度安排。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价200000元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价200000元以上的设备。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款39715048.64元,政府性基金预算当年拨款0元。
十、机关运行经费安排说明
本部门2020年机关运行经费预算安排200000.00万元，较上年增加81400.00元，原因是工作任务繁重，人员增加，工作经费增加。
十一、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
见附件
陕公网安备 61012502000149号