中国共产主义青年团西安市鄠邑区委员会 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

团区委是区委领导的人民团体，同时接受共青团西安市委员会领导。位于西安市鄠邑区东大街7号区委办公楼4楼，内设1个机构，为：办公室，机关编制5名，现共有人员4名，其主要职责有：

1.领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕西安市鄠邑区改革、发展、稳定的大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.制定全区青少年事业发展规划并组织实施；负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据。

3.负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

4.负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动；指导全区青年志愿者工作。

5.参与创新社会治理和维护社会稳定；协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。

6.负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。

7.负责全区青年统战工作，开展全区共青团系统外事工

作和青少年对外交流工作；筹措青少年事业发展经费；在区青联中发挥核心作用，指导和帮助区青联开展工作。

8.受区委委托领导本区少先队工作。

9.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年的工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、团的十八大和习近平总书记关于青年工作的重要思想，始终把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，全面聚焦“大抓基层”，举全区之力推进基层团组织规范化工作改革试点建设，不断推动从严治团走实走深，团结带领广大团员青年在鄠邑实现宜居宜业宜游的现代化强区进程中作出积极贡献。

围绕目标，立足实际，着力抓好以下重点工作：

（一）聚焦主责主业，加强青少年思想引领

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“青春鄠邑”微信、微博等平台组织参加网上主题团课，不断深化“青年大学习”行动，面向全区推广“青年大学习鄠邑一中模式”，统筹指导基层团组织按照鄠邑区共青团“青年大学习”重点内容安排表分层分类开展活动。通过构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”六位一体的学习体系，着力提升学习的制度化和实效性；实施青年马克思主义者培养工程，广泛开展“不忘跟党初心？牢记青春使命”系列活动，深化青少年党史和国情政策教育向青少年广泛有效传播党的路线方针政策和国家发展成就，不断引导团员青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

（二）优化舆论环境，完善“互联网＋共青团”格局

以“网上共青团”建设为抓手，积极建网占网用网，提升“青春鄠邑”等团属微信、抖音、微博等活跃度、传播力和影响力；深入开展“争做鄠邑好青年”作品征集活动。加强网络文明传播志愿者队伍建设，规范网络文明传播活动管理和日常联络工作，提升志愿者思想文化素质和写作能力，掌握一定的网络评论、热点讨论以及新媒体实操等技巧，同时具有发掘新闻来源、处理新闻素材的能力。

（三）强化服务创新，助力青年创新创业

打造鄠邑区青年创客特色品牌，组建创业导师团，创新服务方式、完善服务体系；深化创业大讲堂、青年就业创业见习基地创建，组织青年人才专场招聘会，开展大学生进机关、进企业实习活动；巩固和提升青年岗位能手、青年安全生产示范岗等“鄠青字号”品牌争创评选，促进各领域青年人才脱颖而出；探索建立青年创业孵化基地，继续组织开展电商创业培训班，推动创新创业与“互联网+”行动深入融合。

（四）助力乡村振兴，打造“青春建功”品牌

继续开展“暖冬行动”“情暖童心”“关爱小葵花”等主题活动，重点关注和帮扶农村留守儿童、进城务工群体随迁子女、城乡贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体；依托“345”工程，动员组织更多社会组织、社会参与到技术变革等对脱贫攻坚工作带来显著影响的工作中来，深刻认识党和国家对青年助力脱贫攻坚提出的新要求，开展公益助学、扶贫助农、产业提升、美丽乡村等公益创投项目，提升城乡发展的融合度。

（五）不断健全机制，打造志愿服务体系

深入推进“青年文明号”创建活动。依托“微鄠邑”公众号和“志愿汇”APP，完善志愿服务招募注册、培训管理、星级认定和积分嘉奖等制度，开展“优秀网络文明传播志愿者”及“优秀青年志愿者”评选；深化全区垃圾分类志愿服务活动成果，大力开展“凡人善举？情暖鄠邑”学雷锋志愿服务活动，进一步推动团属各志愿者组织志愿服务建设，在2020年重要节日节点有活动、发声音，常态化开展车让人、阳光助残、法制宣传、文明新风宣传、社会管理、“三关爱”及省市区在鄠重大活动等志愿服务活动切实巩固和扩大文明城市创建成果。

（六）增强教育引导，加大青少年维权力度

继续加大对我区青少年社工队伍的支持力度，进一步组织打造我区专业青少年社工队伍，继续探索新形势下做好预防青少年违法犯罪工作的有效机制，通过创建“红领巾法学院”等途径，全力落实好未成年人保护暨“一号检察建议”情况。广泛动员社会各方面力量，以宣传预防为重点，加强青少年教育，完善青少年管理，净化青少年成长环境。充分利用法制教育基地，开展以《宪法》《中华人民共和国未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《禁毒法》等与青少年权益相关法律法规为内容的集中宣传、法制讲座、现身说法警示教育等普法教育。做好未成年人法律援助、“青少年维权岗”创建，深化“共青团与人大代表、政协委员”面对面等主题活动。

（七）突出问题导向，深化共青团改革向纵深发展

坚持党建带团建，推动基层团建纳入党建工作整体部署、一体考核，全面落实镇街、景区管理局共青团改革任务，有序推进村、社区团组织改革，探索建立行业大口团组织，协调推动少先队和中学共青团改革。按照当前共青团改革实施方案、改革的步骤、具体措施及实施计划，以“共青团陕西省委首批基层组织改革综合试点区”为契机，加大改革攻坚推动力度，制定不同领域、不同行业、不同类别的工作指南，按照“全面整理规范、抓强带弱治差、扩大有效覆盖、提升组织活动”的原则，建立团区委全员分工指导机制，组建“团务工作智库团”，以基础团务、智慧团建、活动组织等方面为基本切入点，不断加强基层工作能力水平提升，努力形成“上下联动、有效联系、积极对接”的工作格局，稳步推进鄠邑区共青团改革各项工作顺利开展。

（八）全面从严治团，不断加强自身建设

切实抓好团区委机关党建工作，严格落实全面从严治党、加强党的全面领导的主体责任，进一步严肃党内政治生活、推进党风廉政建设、强化监督执纪问责，增强政治功能。健全团干部培养管理制度，不断提升团干部服务青年群众的能力。围绕保持和增强团员先进性，严把团员入口关，起步制定《鄠邑区团队发展全过程培养规程》，完善“团—队”衔接。拟在东关初级中学进行试点，参照队内成长记录、团前教育培养结果，按照“一推一评一考”流程试行入团积极分子管理，即由团支部进行民主推荐、民主评议、知识测试，择优列入团组织年度发展计划，严格落实“三会两制一课”制度，全面落实“智慧团建”工作任务。完善团内督促检查等各类工作机制，推动从严治团经常化、规范化。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

      四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。无涉及人员划转的部门。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入526109.32元，其中一般公共预算拨款收入526109.32元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门预算收入较上年增加69706.92元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整；2020年本部门预算支出526109.32元，其中一般公共预算拨款支出526109.32元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门预算支出较上年增加69706.92元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入526109.32元，其中一般公共预算拨款收入526109.32元、政府性基金拨款收入0元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加69706.92元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整；2020年本部门财政拨款支出526109.32元，其中一般公共预算拨款支出526109.32元、政府性基金拨款支出0元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加69706.92元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出526109.32元，较上年增加69706.92元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出526109.32元，其中：

（1）行政运行（2012901）311264元，较上年减少65138.36万元，原因是压缩经费；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）74600元，较上年减少0.54万元，原因是专项业务经费压缩；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82766.52元，较上年增加8.2万元，原因是基本养老保险缴费单列；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）1208.16元，较上年增加0.12万元，原因是其他社会保障和就业支出单列；

（5）行政单位医疗支出（2101101）12573.36元，较上年增加1.25万元，原因是行政单位医疗支出单列；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）384元较上年增加（减少）0.0384万元，原因是其他行政事业单位医疗支出单列；

（7）住房公积金（2210201）43313.28元，较上年增加4.3万元，原因是住房公积金单列；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出526109.32元，其中：

工资福利支出（301）407829.3元，较上年增加69826.94元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）43680元，较上年减少74720元，原因是专项业务费用压缩；

商品和服务支出（303）74600元，较上年减少2520元，原因是专项业务经费支出压缩。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出526109.32元，其中：

机关工资福利支出（501）407829.32元，较上年增加69826.94元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）118280元，较上年减少74720元，原因是专项业务费用压缩；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费0元；公务用车运行费0元；公务用车购置费0元。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作，现处于初步实施阶段，除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开，其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下：

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14280元，较上年减少2520元，主要原因是人员经费压缩。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

2020年部门综合预算公开表