西安鄠邑区投资合作和工业信息化局2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、研究制定全区投资合作的有关政策措施、发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实有关国内外贸易和国际经济合作、工业和信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策；负责拟定全区工业和信息化融合发展规划、年度计划、产业政策并组织实施；负责推进工业高质量发展，提高核心竞争力；提出优化产业布局、调整结构的政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、负责全区重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传。

3、负责境内外重大项目的投资合作工作：负责区级部门出国（境）招商引资代表团的组织；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全区重大招商项目的选址调整和流转工作；负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

4、负责指导全区外商投资工作：依法核准外商投资企业的设立、变更事项以及负责外商企业的服务和管理工作。

5、会同相关部门研究全区主导产业、新兴产业以及国内同类产业招商引资发展政策，向区政府提出相关对策和建议。

6、负责重大项目的跟踪服务，以及企业招商引资问题的投诉受理工作。

7、负责全区招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作。

8、负责收集、筛选、提供境内外招商引资项目信息，强化网络信息建设工作，推进招商队伍建设和人员培训工作。

9、拟定全区内贸发展规划，研究并提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场的规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

10、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

11、组织实施全区重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，并按有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全区外贸发展规划，组织落实国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施。

13、拟定全区服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。

14、负责对外经济合作工作，依法监督管理全区对外承包工程、对外劳务合作及境外投资等。

15、制定全区口岸发展规划，负责口岸功能和国际贸易“ 单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设。

16、拟定全区会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施。

17、负责监测分析全区工业信息产业经济运行态势，预测预警和信息引导。

18、负责全区工业固定资产投资项目管理工作。

19、负责指导行业技术创新和技术进步。

20、组织协调装备制造业振兴发展。

21、负责汽车工业行业管理工作。

22、负责拟定全区工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产的政策措施和发展规划并组织实施。

23、负责拟定全区原材料和消费品工业发展规划、政策措施并组织实施。

24、负责中小微企业、非公有制经济的综合协调和服务工作。负责推动中小企业服务体系建设，负责亲商助企工作，开展面向大企业相关服务工作，推动大型骨干企业加快发展。

25、指导产业集群发展和工业集中区建设。

26、负责全区电子信息产业发展工作。

27、负责推动全区社会信用体系建设。

28、负责工业和信息化对外合作与交流。

29、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路9号新农投大厦4楼，内设14个机构，分别为：办公室，组织人事科，招商科，投资服务科，市场科，电子商务科，商贸服务科，产业发展科，技术进步科，经济运行与节能科，信息化推进科，中小企业服务科，财务与资产管理科，综合管理科。下设一个二级预算单位西安市鄠邑区中小企业服务中心，属全额事业拨款单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）主动出击招商，坚持“内联项目招大引强，外资项目优先优惠”的招商理念，积极向外宣传推介，利用好国家、省、市重大经贸交流平台，利用丝博会鄠邑区签约仪式、欧亚论坛、陕粤港澳活动、长三角活动和校友回归系列活动等平台开展系列投资促进活动，提高招商实效。

（二）抓好项目落实，全力抓好签约项目特别是外资重大签约项目落实的服务协调工作，采取区级领导包抓、重点企业保护、项目手续代办等方式，抓好外资项目落实工作。

（三）加快推进商贸项目建设，继续强化市场监测和监管，做好市场供应应急预案，保障市场供应；积极发展民生服务业，继续做好“15分钟便民圈”建设；加强品牌建设，以“户县名品”推介为抓手，加快提升我区特色产品的市场知名度和占有率，实现品牌效应；加强对消费品市场的调研分析，搞好预测预警和信息发布。

（四）加大行业监管力度，定期召开主管行业工作会议，传达省市区相关会议及文件精神；定期开展行业的监管，整顿市场经营秩序；定期联合相关部门开展检查，打击各类扰乱市场、违法违规行为。

（五）力促工业转型升级，提质增效，加快淘汰落后产能，每季度对全区规上企业开展一次走访包抓工作，重点掌握下降企业面临的实际困难及问题，积极帮助企业协调解决，宣讲省、市、区级奖励政策，鼓励企业加强投资、加大力度进行技术改造，实施科技创新等举措，利用资金杠杆促进企业快速发展。

（六）加大政策扶持引导，不断培育和催生中小微企业发展，持续做好新增规上、限上企业培育工作，全力支持规上、限上企业规模化、品牌化发展。

（七）加强与上级部门沟通协调，积极争取各类专项资金，扶持区内制造业、现代服务业、商贸流通业、电子商务等企业发展壮大。

（八）做好统计确认。加强与省、市主管部门的沟通联系，做好上报指标的确认工作，同时指定专人做好统计上报，做到应统尽统、应报尽报，确保任务全面超额完成。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政34人、事业12人。单位管理的离退休人员90人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020年本部门预算收入609.77万元，其中一般公共预算拨款收入609.77元，2020年本部门预算收入较上年减少95.32万元，主要原因是上年度安排集贸市场改造专项资金；2020年本部门预算支出609.77万元，其中一般公共预算拨款支出609.77万元，2020年本部门预算支出较上年减少95.32万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入609.77万元，其中一般公共预算拨款收入609.77万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少95.32万元，主要原因是上年度安排集贸市场改造专项资金；2020年本部门财政拨款支609.77万元，其中一般公共预算拨款支出609.77万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少95.32万元，主要原因是本年度项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出609.77万元，较上年减少95.32万元，主要原因是本年度项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出609.77万元，其中：

行政运行 （2011301）419.31元，较上年增加31.76万元，原因是机构合并，人员增加；

事业运行 （2011350）105.43万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少；

招商引资（2011308）36.90万元，较上年减少13.1万元，原因是项目减少，压缩支出；

其他商贸事务支出 （2011399）48.13万元，较上年减少113.38万元，原因是上年度安排集贸市场改造专项资金；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出609.77万元，其中：

工资福利支出（301）468.03万元，较上年增加33.47万元，原因是机构合并，人员增加；

商品和服务支出（302）126.75万元，较上年减少8.37万元，原因是项目减少，压缩支出；

资本性支出（310）0万元，较上年减少120万元，原因是本年度未安排集贸市场改造专项资金。

对个人和家庭的补助支出（303）14.99万元，较上年减少0.42万元，原因是享受遗属补助的人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出609.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.54万元，较上年增加33.15万元，原因是机构合并，人员增加；

机关商品和服务支出（502）122.81元，较上年减少7.45万元，原因是压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少120万元，原因是本年度未安排集贸市场改造专项资金。

对事业单位经常性补助（505）105.43万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）14.99万元，较上年减少0.42万元，原因是享受遗属补助的人员减少。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行费0.95万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2020年本部门会议费预算支出9.35万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款609.77万元, 政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.94万元，较上年减少0.58万元，主要原因是日常办公经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：2020年部门综合预算公开报表