西安市鄠邑区经济贸易局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行国内外贸易、经济合作、招商引资、工业、信息化、信用工作方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划、年度计划、产业政策和信用体系建设相关规章标准，并组织实施。

2、提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全区工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导产业安全和质量管理工作；负责镇、景区管理局、街道、开发区工业发展考核工作。

3、负责提出全区工业、信息化固定投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排的意见；负责工业固定资产投资项目管理工作。

4、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关国家、省、市、区重大科技项目，推进相关科研成果产业化。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任。贯彻重大技术装备发展和自主创新规划政策，组织协调国家、省市区重点工程建设有关重大专项的实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；负责汽车工业行业管理工作；贯彻落实国家军民结合发展规划，促进军民结合产业发展。

6、拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策与规划，并组织实施；指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；指导相关行业加强安全生产管理。

8、负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关政策措施和规划，并组织实施；推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

9、统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

10、推进全区信息化和工业化融合；协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责工业、信息化对外合作与交流。

11、负责推动全区社会信用体系建设；联系、协调和引导区级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

12、加强贸易流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；加强电子商务发展，推动流通产业转型升级。

13、培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责特殊流通行业的监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；加强商务综合执法和“12312”举报投诉服务，强化市场监管。

15、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

16、负责研究拟订药品流通行业发展的规划和政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

17、建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法行进出口管理商品、技术目录，会同有关部门协调进出口商品工作。

18、执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

19、拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

20、负责对外援助工作，管理多边、双边对我区的无偿援助和赠款等发展合作业务。

21、负责全区对外经济合作工作，加强对我区企业“走出去”的规划指导，依法管理和监督对外承包工程对外劳务合作和出境就业；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

22、负责区域经济技术合作工作，推动我区与其他地区间的经济技术交流与合作。

23、负责全区对外贸易因公出国（境）商务团组的审查上报和相关监管工作。

24、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市鄠邑区经济贸易局是区政府的组成部门，位于鄠邑区甘亭街办人民路9号新农投大厦，内设10个机构，分别为：办公室，综合科，人劳社保科，经济运行与节能科，技术进步科，商贸服务管理科，市场建设管理科，信息化推进科，财务审计科，纪检监察室。下设一个二级预算单位西安市鄠邑区中小企业服务中心，属全额事业拨款单位，

二、2019年年度部门工作任务

（一）做好政策的贯彻落实。认真学习研究国家和省市支持工业发展的优惠政策，指导企业策划包装一批符合国家政策、产业链条长、生成速度快、带动效益显著的大项目。充分发挥我区工业发展专项资金的杠杆作用，带动全区企业发展，切实把扶持政策转化为发展优势，抓好规上工业增加值、净增规上工业企业等市考指标。

（二）抓好园区及重点项目建设。抓好西安沣京工业园、西安汽车零部件产业园、西鄠高新技术开发区等园区建设，加大重点工业项目关注及支持力度，促进重大项目投产达效，尽早实现社会效益、经济效益，打造我区医药、电子信息、装备制造优势产业加快成型，抓好工业投资、工业技改投资等市考指标。

（三）积极落实省市扶持政策。认真学习省市政策支持文件，指导企业做好项目申报及资金争取工作，扎实开展亲商助企活动，继续当好“店小二”和“五星级服务员”，进一步优化环境保障、完善提升政策制定、组织银企对接、及时发布信息等，全面促进工业发展。

（四）抓好商贸指标推进工作。加大政策扶持引导，持续做好新增限上企业培育工作，全力支持限上企业规模化、品牌化发展；开展限下样本企业走访活动，加强企业统计员培训工作，督促做好数据统计，对发现不合格的样本企业户及时联系区统计局进行调整；鼓励商贸企业开展促销活动。组织指导区内大型超市（商场）、宾馆（酒店）和重点商贸流通企业做好重要节假日、“购物节”、“消费促进月”等促销展销活动，扩大消费。加强外贸企业走访调研频度，了解企业经营状况，积极组织参加国内外进出口博览会，帮助企业开辟市场。

（五）加快推进电子商务发展。开展电子商务进企业、进校园、进村组等活动，做好我区电子商务从业人员技能培训和人才培育工作，计划完成电子商务培训2000人次；加强与阿里、京东、赶街网等知名电商企业合作，做好鄠邑特色产品线上宣传推介工作，计划完成20个天猫优品服务站、20个京东便利店建设；积极开展电商示范镇村、电商扶贫重点村创建活动，以示范创建引领电商发展，助力脱贫攻坚，完成1个市级电子商务示范镇、2个示范村创建。

（六）稳步推进商业综合体项目建设。稳步推进西安画乡饮食服务有限公司商业综合体及余下商贸中心广场商业综合体项目建设，完成画乡饮食项目投资4000万元，主体建设完成，完成余下商贸中心广场项目投资200万元，5月份计划试营业。

（七）加大加油站及煤炭行业整治工作。强化日常巡查监管，防止煤炭经营网点死灰复燃；督促各加油站点油气回收设施正常运行，积极组织做好国六油品置换工作；做好废品收购站、外派劳务、洗染业等其他行业监督整治工作。

（八）做好企业改制工作。积极参与指导秦宝集团、户县造纸厂等企业的改制工作，协调处理改制过程中出现的各类问题，按照国家企改政策，遵循公平、公正、公开的原则，制定针对性强的政策，加快审批进度，积极稳妥有序推进企业改制，做到职工妥善安置、不留隐患。

（九）做好安全生产工作。认真贯彻落实安全生产法律法规，明确安全生产主体责任，积极开展安全生产宣传教育，坚持每月进行安全检查，及时发现安全隐患，提出整改意见，落实整改措施，确保无安全生产责任事故发生。

（十）做好信访维稳工作。进一步加强信访工作力量，落实信访工作制度，坚持定期排查不稳定因素，对重大不稳定因素签订责任书，强化责任人职责。着力解决信访积案，加大矛盾排查化解，把矛盾化解在基层，切实维护系统和谐稳定。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制27人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政23人、事业13人。单位管理的离退休人员89人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款538.87万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将食盐安全储备资金项目、下属企业职工信访接访项目、企业改制项目、工商贸会展项目、鄠邑区集贸市场改造专项资金纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入538.87万元，其中一般公共预算拨款收入521.37万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资源（资产）有偿使用收入17.50万元，2019年本部门预算收入较上年增加97.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等收入和项目收入增加。2019年本部门预算支出538.87万元，其中一般公共预算拨款支出538.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加97.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入538.87万元，其中一般公共预算拨款收入521.37万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资源（资产）有偿使用收入17.50万元， 2019年本部门财政拨款收入较上年增加97.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等收入和项目收入增加；2019年本部门财政拨款支出538.87万元，其中一般公共预算拨款支出538.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加97.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出和项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出538.87万元，较上年增加97.95万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出538.87万元，其中：

（1）行政运行（2011301）271.33万元，较上年增加20.55万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出安排增加。

（2）事业运行（2011350）106.03万元，较上年增加22.40万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出安排增加。

（3）其他商贸事物支出（2011399）161.50万元，较上年增加55万元，原因是增加食盐安全储备资金项目和安排农贸市场改造提升资金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出538.87万元，其中：

工资福利支出（301）329.38万元，较上年增加47.1万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出安排增加。

商品和服务支出（302）74.08万元，较上年增加（减少）3.02万元，原因是增加食盐安全储备资金项目。

对个人和家庭的补助支出（303）15.41万元，较上年增加2.83万元，原因是对个人和家庭的补助标准调高。

资本性支出（310）120万元，较上年增加45万元，原因是鄠邑区集贸市场改造专项资金安排增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出538.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.20万元，较上年增加24.26万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出安排增加。

机关商品和服务支出（502）69.22万元，较上年增加3.46万元，原因是增加食盐安全储备资金项目。

机关资本性支出（一）（503）120万元，较上年增加45万元，原因是鄠邑区集贸市场改造专项资金比2018年预算安排增加。

对事业单位经常性补助（505）106.03万元，较上年增加22.40万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出安排增加。

对个人和家庭的补助（509）15.41万元，较上年增加2.83万元，原因是对个人和家庭的生活补助标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.45万元，较上年减少0.01%，减少的主要原因是严控费用，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，2018年、2019年未安排因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，较上年减少0.01%，减少的主要原因是严控招待人数和标准；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.01%，减少的主要原因是严控费用；公务用车购置费0，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务车辆购置预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排14.52万元，较上年减少2.12万元，主要原因是人员减少公用经费支出安排减少。

鄠邑区经贸局本级机关运行经费为9.66万元，其中：办公费1.63万元，差旅费1.5万元，会议费0.6万元，培训费0.2万元，公务接待费0.33万元，劳务费1万元，工会经费4万元，其他商品和服务支出0.4元。

鄠邑区中小企业服务中心机关运行经费4.86万元，其中：办公费1.01万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，会议费0.3万元，工会经费1.4万元，公务用车运行维护费0.95万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

九、 2019年部门支出预算表

1、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算收支总表（表一）

2、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算收入总表（表二）

3、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算支出总表（表三）

4、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算财政拨款收支总表（表四）

5、2019年鄠邑区经贸局部门综合一般公共预算支出明细（按功能分类科目分）（表五）

6、2019年鄠邑区经贸局部门综合一般公共预算支出明细（按经济分类科目分）（表六）

7、2019年鄠邑区经贸局部门综合一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）（表七）

8、2019年鄠邑区经贸局部门综合一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（表八）

9、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算政府性基金收支总表（表九）

10、2019年鄠邑区经贸局年鄠邑区经贸局综合预算专项业务经费支出表（表十）

11、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表十一）

12、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表十二）

13、2019年鄠邑区经贸局部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（表十三）

14、2019年鄠邑区经贸局部门整体支出绩效目标表（表十四）

15、2019年专项资金整体绩效目标表（表十五）

2019年预算公开表.XLS