一、 部门主要职责及机构设置
1、主要职责
（1）按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和政策措施并组织实施。
（2）牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。
（3）负责区级相关部门和各镇（街道）、景区管理局、农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查、考核验收。
（4）负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
（5）负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。
（6）负责统筹城乡发展重在项目的确定和建设管理。
（7）负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。
（8）负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。
（9）会同有关部门，负责全县农民教育和农村基层干部培训工作。
（10）完成区委、区政府交办的其他事项。
2、机构情况
西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室是区委、区政府管理的直属事业单位，列入区委机构序列。位于鄠邑区东大街7号，内设5个机构，分别为：综合科、政策法规科、社会事务科、经济科、规划建设科机关编制13名，现共有人员12名（含区委办借调1名）。
二、2019年度部门工作任务
1、加快推进荣华田园综合体项目建设。督促荣华田园综合体建设项目加快建设进度，做好各项协调工作，全力打造我区乡村振兴示范亮点。
2、加快幸福新农村建设，助推美丽经济工作。督促2018年和2019年市级幸福新农村示范村建设项目加快实施。
3、完善农村片区化中心社区公共服务运转工作。积极做好2018年和2019年农村片区化中心社区的建设工作，并启动服务运转，按时完成已建成农村社区固定资产移交工作。
4、加大乡村振兴工作宣传力度。持续做好乡村振兴宣传工作，通过各类多媒体、新闻媒体在全区营造实施乡村振兴战略氛围。
5、加大“7+2”美丽乡村示范村建设工作督促力度。进一步落实“7+2”区级领导和部门包抓美丽乡村示范村工作机制，加强协作联动，督促承担“五个美丽”牵头部门做好业务指导，区、镇街、村三级形成工作合力，全力推进美丽乡村示范村建设工作。
6、加快推进改革试点示范项目工作。督促指导完成2019年改革试点示范项目。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员12人，其中事业12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本单位固定资产总额130550元，主要为办公家具及办公设备，无公车。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款113.83万元。其中基本支出96.83万元，项目支出17万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入113.83万元，其中一般公共预算拨款收入113.83万元，2019年本部门预算收入较上年增加34.85万元，主要原因是主要是工资福利项目支出增多；2019年本部门预算支出113.83万元，其中一般公共预算拨款支出113.83万元，2019年本部门预算支出较上年增加34.85万元，主要原因是工资福利项目支出增多。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入113.83万元，其中一般公共预算拨款收入113.83万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加34.85万元，主要原因是工资福利项目支出增多；2019年本部门财政拨款支出113.83万元，其中一般公共预算拨款支出113.83万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加34.85万元，主要原因是工资福利项目支出增多。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出113.83万元，较上年增加34.85万元，主要原因是工资福利项目支出增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出113.83万元，其中：
事业运行（2010650）113.83万元，较上年增加34.85万元，主要原因是工资福利项目支出增多。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2019年本部门一般公共预算支出113.83万元，其中：
工资福利支出（301）90.21万元，较上年增加34.43万元，原因是工资福利项目支出增多；
商品和服务支出（302）23.62万元，较上年增加0.42万元，原因是2018年5月新调入1人；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
（3）2019年本部门一般公共预算支出113.83万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）113.83万元，较上年增加34.85万元,原因是工资福利项目支出增多。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.89万元，较上年减少6.15万元（20%），减少的主要原因是我单位2018年6月份车改，2019年无辆费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变化；公务接待费1.07万元，较上年比较无变化，原因是两年的建设项目个数基本相等；公务用车运行维护费3.82万元，较上年减少1.26万元（25%），减少的主要原因是公车改革后我单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年比较无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。
（八）政府采购情况。
“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公经费:指公务车辆购置及运行服务费、出国(境)费用和公务接待费。
3、基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
4、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
陕公网安备 61012502000149号