一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区科学技术协会位于人民路中段新农投大厦内，机关编制4名，现共有人员4名，其主要职责有：
1、组织全县各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。
2、加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。
3、组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。
4、开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。
5、开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。
6、编制科普资料，举办科普展览。
7、推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。
8、完成县委和上级科协组织交办的其它工作。
二、2019年度部门工作任务
（一）打造一个信息化服务平台
以“科普e站”“微信公众号”建设为重点，依托LED电子画廊，强化“科普中国”内容的宣传。同时，根据经费情况，设想与区电视台合作，制作我区在政治、经济、社会、人文、平安建设等方面的重大活动专题片，广泛宣传各项重大活动和科普知识，不断提高人民群众的获得感和满意度。
（二）完成两项重点工作
落实《鄠邑区科协系统改革方案》，一是召开鄠邑区科协第一次代表大会，组建区科协委员会，在镇街建立健全科协组织，在镇街科协组织中全面落实“三长制”。二是积极筹谋科技馆建设，打造新的、高端的、大众化的科普场所。
（三）整合三支队伍，打造鄠邑科普铁军
一是加强学协会、专业技术研究会、农村专业技术协会、科普范基地建设。二是在非公经济组织中建立科协组织，为企业提供科技和信息服务。三是加大社区科普大学教学点的建设，通过加强基层组织建设，使科协组织网络建设不断发展壮大，形成科普网络的全覆盖。
（四）开展好四项科普“品牌”活动
一是组织开展好第二十七届“科技之春”宣传月活动，二是搞好科技文化卫生“三下乡”活动，三是开展好“全国科技工作者日”活动，四是开展好全国“科普日”活动，通过开展品牌科普活动，不断提高公众的科学文化素质。
（五）在五个方面有所突破
一是在青少年科技教育方面除开展好创新大赛和科普知识竞赛外，要有新的突破。二是在科技助力精准扶贫方面有所突破，以“百千万行动”为抓手，继续抓好行业特惠政策的落实。三是在科普宣传的手段上有所突破，以新兴的多媒体为重点，实现科普宣传的全覆盖。四是在有突出贡献专家和优秀人才的管理中上有所突破，让他们的聪明才智服务经济建设和社会发展。五是在“基层科普行动计划”工作中有所突破，加强城乡科普工作，提高公众的科学文化素养。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一家。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市鄠邑区科学技术协会 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
示例：2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款79.48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入79.48万元，其中一般公共预算拨款收入79.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加28.78万元，主要原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳，项目资金增加14.79万元；2019年本部门预算支出79.48万元，其中一般公共预算拨款支出79.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加28.78万元，主要原因是人员社保单位部分资金不再由财政局代缴，由单位自行缴纳，项目资金增加14.79万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入79.48万元，其中一般公共预算拨款收入79.48万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加28.78万元，主要原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳，项目资金增加14.79万元；2019年本部门财政拨款支出79.48万元，其中一般公共预算拨款支出79.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加28.78万元，主要原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳，项目资金增加14.79万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出79.48万元，较上年增加28.78万元，主要原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳，项目资金增加14.79万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出79.48万元，其中：
（1）机构运行（科学技术普及）（ 2060701），较上年增加14万元，原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳；
（2） 科普活动（2060702），与上年持平。
（3） 其他科学技术普及支出（2060799），较上年增加14.79万元，原因是科普宣传费用增加，需要制作宣传材料，大屏幕日常养护加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出79.48万元，其中：
工资福利支出（301）43.8万元，较上年增加14.2万元，原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳；
商品和服务支出（302）35.3万元，较上年增加14.6万元，原因是项目经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，和上年一样；
2019年本部门一般公共预算支出79.48万元，其中：
机关工资福利支出（501）44.2万元，较上年增加14.2万元，原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴，由单位自行缴纳
机关商品和服务支出（502）35.3万元，较上年增加14.6万元，原因是项目经费增加；
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0.36万元，与上年一样；公务用车运行维护费0万元，与上年一样；公务用车购置费0万元，与上年一样。
2019年会议费和培训费为0，与上年一样。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5.52万元，较上年减少0.24万元，主要原因是人员车补减少。
（八）政府采购情况。
“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备 61012502000149号