西安市国土资源局鄠邑分局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市国土资源局鄠邑分局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇南环中路3号。

主要职责有：1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定有关配套细则、办法并组织贯彻执行和实施监督检查。

2、编制全县土地、矿产资源开发利用的中长期规划和计划；参与城市规划的审核；审核乡镇、街土地利用总体规划和年度用地计划。负责提出和实施深化土地、矿产资源管理体制改革和使用制度改革的意见和方案。

3、统一管理全县土地和城镇地籍、地政、调解土地权属争议；主管全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作；主管土地的评估和确认。

4、负责编制全县土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。

5、负责贯彻执行有关土地市场的法律法规和规章制度，管理和规范土地市场；负责全县统一征地和土地储备，实施国有土地使用权的招拍挂出让工作；负责全县国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和镇、街、村集体建设用地管理办法的拟定与组织实施；负责农村非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测；审查土地评估结果，确定土地使用权价格；负责土地权属管理，办理土地登记及权属争议处理。

6、负责全县矿产资源勘查、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿费；组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流；负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

7、负责国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律法规、政策的宣传、咨询、执行监督检查，组织承办土地管理的法制业务培训及群众来信来访调查答复。

8、负责土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产统一登记工作，调处不动产登记争议，建设不动产登记信息平台，建立信息共享机制和资料互用制度。

9、负责全县移民搬迁总体规划、阶段性实施方案和年度实施计划的编制，负责指导、监督、检查移民（脱贫）搬迁资金的使用管理工作。

内设5个机构，分别为综合科、耕地科、地政科、规划科、地环科，机关行政编制17名。直属行政机构1个，县不动产登记局。下设事业单位6个，分别为户县土地整理复垦开发中心、户县土地储备中心、户县国土资源监察中队、户县矿产资源管理办公室、移民搬迁办，事业编制76名。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将全面贯彻落实区委、区政府和市局党组的各项决策部署，紧紧围绕国土资源管理工作中心，为全区追该超越提供强有力保障，将重点抓好以下七个方面工作：一是强化用地保障。积极做好用地上报工作，争取上级更多土地指标，加强与上级国土等相关部门联系，及时研究解决项目土地报批中遇到的困难和问题，跟踪上级部门加快审批进度，确保上报项目尽快审批，力争上报用地不低于1000亩，协调省厅争取易地耕地占补平衡指标不低于500亩。二是做好耕地保护工作。指导各镇做好耕地保护工作，层层夯实耕地保护责任，大力实施土地整治，加大补充耕地力度。严格按照土地利用总体规划和年度计划，从严从紧控制农用地特别是耕地转为建设用地的总量、规模和速度，确保完成市政府下达我区的耕地保有量和基本农田保护目标任务。三是加大土地执法监管力度。充分发挥共同监管机制作用，加大动态巡查力度，强力拆除违法用地，力争土地矿产卫片执法检查工作通过部省验收。四是持续做好秦岭生态环境保护工作。及时收回收储违规项目用地，加强土地动态巡查，看牢秦岭北麓生态环境，严防死灰复燃、出现反弹，确保整治工作取得全面胜利。同时，以秦岭北麓违建整治工作的标准，全面打赢“大棚房”整治战。五从严抓好地灾防治和矿政管理。做好汛期地质灾害应急值守和应急处置工作，做好地质灾害治理项目组织实施工作，高质量、高标准完成秦岭北麓矿山专项整治工作。六是按要求抓好脱贫攻坚工作。按照区委、区政府和区脱贫攻坚领导小组办公室要求，为搬迁群众提供就业岗位和创业渠道，帮助群众脱贫致富。开展好一对一帮扶和驻村帮扶工作，确保帮扶工作取得实效。七是加强党建、党风廉政建设和机关建设。继续深入学习贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”常态化管理，积极开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，严格党内生活；认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等，强化执纪问责；加强机关日常管理，进一步改进工作作风，为国土资源管理各项工作顺利开展提供坚强纪律保证。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制98人，其中行政编制22人、事业编制76人；实有人员133人，其中行政12人、事业121人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1174.869万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1804.869万元，其中一般公共预算拨款收入1174.869万元、行政事业性收费收入90万元、罚没收入540万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加432.88万元，主要原因一般公共预算收入增加；2019年本部门预算支出1804.869万元，其中一般公共预算拨款支出1174.869万元、行政事业性收费支出90万元、罚没支出540万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加432.88万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1804.869万元，其中一般公共预算拨款收入1174.869万元、行政事业性收费90万元，罚没收入540万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加432.88万元，主要原因一般公共预算收入增加；2019年本部门财政拨款支出1804.869万元，其中一般公共预算拨款支出1174.869万元、行政事业性收费支出90万元、罚没支出540万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加432.88万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1174.869万元，较上年增加329.88万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1174.869万元，其中：

（1）行政运行（2200101）1058.779万元，较上年增加292.82万元，原因是人员经费增加；

（2）事业运行（2200150）1.8万元，较上年减少0.2万元，原因是精简支出；

（3）土地利用资源与保护（2200106）114.29万元，较上年增加37.26万元，原因是基本农田保护力度加大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1174.869万元，其中：

工资福利支出（301）1110.769万元，较上年增加340.83万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）62.6万元，较上年减少10.95万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

（2）2019年本部门一般公共预算支出1174.869万元，其中：

机关工资福利支出（501）1112.269万元，较上年增加340.83万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）62.6万元，较上年减少10.95万元，原因是精简支出；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出19.2万元，较上年减少5.25万元（21%），减少的主要原因是精简支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费14.9万元，较上年减少1.6万元（9.6%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费4.3万元，较上年减少3.65万元（45.9%），减少的主要原因是公车改革；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费经费预算。

2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排62.6万元，较上年减少10.95万元，原因是精简支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市国土局鄠邑分局2019年部门预算表