西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室 2019年部门综合预算公开说明

西安市鄠邑区老龄办是区政府的组成部门，位于区娄敬路北段老年福利中心院内，其主要职责有：

1、为全区65周岁以上老年人办理陕西省老年人优待证；

2、做好全区老年人高龄老人保健补贴、贫困老人生活补贴、失能老人护理补贴的申领、审核、发放工作；

3、 开展老龄事业调研，深入了解老年人生活状况，促进我区老龄事业科学健康发展；

4、 建立、完善基层老年组织，维护老年人合法权益

5、 宣传各类孝亲敬老典型，弘扬中华民族传统美德；

6、 开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年餐桌建设、老年人家庭无障碍设施改造等工作，为我区老年人安度晚年打下坚实基础；

7、 举办形式多样的老年文化活动，丰富老年人精神生活；

8、 为贫困户中70岁以上老人发放孝德基金。

二、2019年年度部门工作任务

1.认真履行督促协调职能，推动老龄事业持续健康发展，做好高龄保健补贴的申报发放核查工作。

2.持续推进基层老年协会规范化建设，夯实老龄工作基础。

3.广泛开展各类老年活动，丰富老年人精神文化生活。

4.强化老龄工作宣传，营造良好的敬老助老环境。

5.深入开展调查研究，促进老龄事业科学发展。

6.开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年人家庭无障碍设施改造等工作，为我县老年人安度晚年打下坚实基础。

7.加强老龄队伍建设，提高依法行政水平。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

截止2018年底，西安市鄠邑区老龄办，通用设备20个，价值70673元，家具用具装具类38个，价值28890元，无公务用车。2019年未安排国有资产购置。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门实有人员3人，离退休人员4人。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款488.65万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

根据区财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求，我单位针对部门行业特点和我区老龄事业发展要求，经过严格认真的测算，编制出我单位系统2019年部门预算。

2019年我单位预算总数为4886500.89元，其中基本支出329649.89元，较上年增加2.77%，主要是单位人员工资增长部分；项目支出预算安排4556851.00元，较上年减少9.83%，主要是2018年9月，秦镇、庞光、草堂三镇由西高新接管，高龄补贴、生活补贴、护理补贴及孝德基金享受人数比上年度有所减少。

（二）机关运行经费

机关运行经费为15000元，具体安排为办公费5000元、水费1000、电费2000、公务接待费2000元、其他商品与和服务支出5000。

七、政府采购情况说明

“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费支出预算合计6000元，其中公务接待费6000元，与去年持平；因2016年车改，本单位已无公务车辆，因此公车购置费为0，与上年持平，公务车辆运行费为0。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老龄委2019年预算公开表