西安市鄠邑区政务服务中心 2019年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区政务服务中心，位于宏桥路与吕公路十字，内设4个科室，分别为：办公室、综合协调科、信息科、监察室，单位编制18名，现实有在编人员17名，其主要职责有：

1．贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度方面的法律法规，起草有关实施细则并组织实施。

2．负责区级部门行政审批项目集中办理的组织实施；建立完善工作流程，协调进驻部门行政审批有关工作；负责对审批事项进行督察、督办。

3．负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。

4．负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

5．组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

6．制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。

7．负责全区政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。

8．负责指导各镇政务大厅工作。

9．完成上级交办的其他工作。

二、2019年度部门工作任务

1.加强集体学习，提升全体人员的综合素质

2.规范行政审批，提升政务大厅的办事效率

3.努力创造条件，提升政务中心的服务质量

4.创新工作方法，提升政务中心的业务能力

5.深化政务公开，提升政务信息的透明度

6.做好其它工作，提升中心的整体工作水平

三、部门预算单位构成

西安市鄠邑区政务服务中心2019年部门预算只包含本级，没有二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制3人、事业编制15人；实有人员17人，其中行政3人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门预算绩效目标说明

2019年我单位还未开展绩效管理，下一步将按照区委、区政府统一要求逐步推进。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

收支预算总体情况：

2019年我单位预算总数为6,297,789.38元，其中一般公共预算支出1396989.38元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.6%，主要原因是人员工资基数调整和职工社会保险列入预算。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出1306989.38元，较上年增加54.59%，主要原因是人员工资基数调整和职工社会保险列入预算；公用经费支出90000元，较上年减少14%，主要原因是人员减少；项目支出3400200元，较上年增加，主要原因是项目款分批和日常保障项目。

财政拨款总体情况：

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出1306989.38元，较上年增加54.59%，主要原因是人员工资基数调整和职工社会保险列入预算；公用经费支出90000元，较上年减少14%，主要原因是人员减少；项目支出3400200元，较上年增加，主要原因是项目款分批和日常保障项目。

我单位政府性基金支出0元，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为89500元，较上年增加8.22%，具体安排为办公费30000元、印刷费4500元、手续费500元、邮电费14500元、差旅费15000元、公务接待费500元、工会经费25000元。

七、政府采购情况说明

本部门2019年政府采购预算3400200元，其中大厅设备采购1033900元，较上年增加，主要原因是项目款分批；光纤及互联网线路等租赁费389800元，较上年减少，主要原因是项目优化合并；净水设备维护22300元，较上年增加，主要原因是项目每年的维护管理费用；物业管理费及物业设备采购维护费1801200元，较上年增加，主要原因是市民之家一期完成物业管理交接；质保金153000元，较上年增加，主要原因项目合同验收合格下一年支付。

八、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费支出预算合计500元，较上年减少97%。其中公务接待费500元，较上年持平，公务用车购置和运行费0元，较上年减少100%，主要是公车改革取消了公车；公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行费0元，较上年减少100%，主要是公车改革取消了公车；其他交通工具114000元，较上年增加，主要原因是按照公车改革后在编人员外出公务实报实销和行政人员的车补。

2019年一般性支出中，会议费0元，较上年持平；培训费0元，较上年持平。

九、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门预算单位共有0辆，单位价值20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）项目支出：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

附件：鄠邑区政务服务中心2019年部门预算公开表.xls

（一）鄠邑区政务服务中心2019年部门收支总体情况表（见附件）

（二）鄠邑区政务服务中心2019年部门收入总体情况表（见附件）

（三）鄠邑区政务服务中心2019年部门支出总体情况表（见附件）

（四）鄠邑区政务服务中心2019年财政拨款收支总体情况表（见附件）

（五）鄠邑区政务服务中心2019年财政拨款支出预算表（按来源类型分）（见附件）

（六）鄠邑区政务服务中心2019年一般公共预算支出情况表（按功能科目分）（见附件）

（七）鄠邑区政务服务中心2019年一般公共预算支出情况表（按经济科目分）（见附件）

（八）鄠邑区政务服务中心2019年一般公共预算支出情况表（按经济科目分）（见附件）

（九）鄠邑区政务服务中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

（十）鄠邑区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分）（见附件）

（十一）鄠邑区政务服务中心2019年政府性基金预算收支总体情况表（见附件）

（十二）鄠邑区政务服务中心2019年部门综合预算政府性基金预算收支总表（见附件）

（十三）鄠邑区政务服务中心2019年政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附件）

（十四）鄠邑区政务服务中心2019年部门整体支出绩效目标表（见附件）

（十五）鄠邑区政务服务中心2019年专项资金整体绩效目标表（见附件）