一、部门主要职责及机构设置
（一）依据全区总体规划，编制规划区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施。
（二）负责规划区内开发项目的综合协调、管理服务工作。
（三）贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责规划区招商引资工作。
（四）配合做好规划区域内土地储备、流转和开发利用。
（五）做好与区及相关职能部门和镇（街道）的沟通、协调工作。
（六）做好规划区域内落地项目、路网工程、配套设施建设、市容环卫等方面工作的指导协调、督办。
（七）负责组织、协调、管理规划区内科技创新、科技企业孵化等。
（八）组织、协调西高新管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作。
（九）对规划区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
（十）承办区政府交办的其他工作任务。
内设7个机构分别是：综合科、财务科、建设科、招商服务科、规划科、项目管理科、社会事务科。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将紧紧围绕区委区政府工作要求，坚持“讲政治、敢担当、改作风”，突出招商引资，打好重点区域供地攻坚战，不断提升园区营商环境，为全区经济快速发展提供良好保障。主要做好以下几方面工作：
一是依托园区抓招商。坚持把招商引资作为管委会发展的生命线,坚定不移招大商引强商，制定园区招引商标准及服务册；依托西户高新技术产业园，完善基础设施配套，灵活招商方式，切实提高招商引资的层次和质量。用足用活科技产业资金，加快企业创新增效，提升入园企业特色品质。以材料小镇为依托，准确功能定位，努力打造特色产业集群，提高园区核心竞争力。
二是围绕项目抓服务。找准批而未供土地症结，加强闲置土地的清理。加快新区商住项目土地挂牌前期工作，梳理新区每个项目存在的问题，开展攻坚战，逐个销号，解决征地拆迁中存在的各种问题，确保项目顺利开工，对确实无力恢复建设的项目园区尽早收回土地重新对外招商。推进在建企业建设提速。对所有在建企业采取帮扶方式，由管委会科室帮助在建项目解决在建设过程中存在的问题，确保入园项目按时完成建设。
三是依靠重点项目抓增收。加大重点项目建设力度。把握重点，突破难点，推动体院新校区、加速器、桃园冶金、黄金集团重点项目建设力度，不断增加固定投资。围绕建成企业抓绩效。培优扶强，积极培育航思半导体、中风动力、励峰德陶瓷等重点企业，使其成为新的经济增长点。
四是凭借机制抓管理。建立项目管理机制。切实加大沟通衔接力度，强化服务对接，建立重点项目落实例会制度，夯实各部门工作责任，及时协调解决项目实施过程中的困难和问题。？突出问题导向。聚焦项目存在问题，按照时间要求，倒排工期，挂图作战，切实做到土地能供、堵点能通，确保按时完成建设中的各项任务。健全项目推进责任制。明确重点项目包抓领导，包抓科室，坚持每天做好对接服务，现场解决存在问题，为项目顺利推进做好保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制30人，其中事业编制30人；实有人员19人，其中事业19人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款195.70849万元,无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入195.70849万元，其中一般公共预算拨款收入195.70849万元。2019年本部门预算收入较上年增加34.32365万元，主要原因是人员增加工资增加；2019年本部门预算支出195.70849万元，其中一般公共预算拨款支出195.70849万元，2019年本部门预算支出较上年增加34.32365万元，主要原因是人员增加工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入195.70849万元，其中一般公共预算拨款收入195.70849万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加34.32365万元，主要原因是人员增加工资增加；2019年本部门财政拨款支出195.70849万元，其中一般公共预算拨款支出195.70849万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加34.32365万元，主要原因是人员增加工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出195.70849万元，较上年增加34.32365万元，主要原因是人员增加工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出195.70849万元，事业运行195.70849万元，较上年增加34.32365万元，原因是人员增加工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出195.70849万元，其中：
工资福利支出126.60849万元，较上年增加34.32365万元，原因是工资上调和增加两人；
商品和服务支出69.1万元，与上年持平；
无对个人和家庭的补助支出。
（2）2019年本部门一般公共预算支出195.70849万元，其中：
机关工资福利支出126.60849万元，较上年增加34.32365万元，原因是工资上调和增加两人；
机关商品和服务支出69.1万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.1万元，较上年减少0.9万元（5%），减少的主要原因是会议费减少，培训费减少。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费4.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平；2019年无预算会议费，较上年减少1万元；2019年无预算培训费，较上年减少0.4万元；办公费1.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是人员增加。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排64万元，与上年持平。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、部门支出预算表
1、2019年部门综合预算收支总表 表1
2、2019年部门综合预算收入总表 表2
3、2019年部门综合预算支出总表 表3
4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表 表4
5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表5
6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表6
7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表7
8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目） 表8
9、2019年部门综合预算政府性基金收支总表 （按功能科目分）表9
10、2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 表10
11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 表11
12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12
13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表 表13
14、2019年部门整体支出绩效目标表 表14
15、2019年专项资金整体绩效目标表 表15
陕公网安备 61012502000149号