一、 部门主要职责及机构设置
财政局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设19个科所，分别为：行政科、预算科、综合科、监督科、国库科、行财科、农业科、经建科、社保科、国有资产管理科、纪检监察室、采购中心、资金所、会计所、企财所、园区中心、农财所、评审中心、支付中心等。机关编制135名，现共有人员123名，其主要职责有：
1. 贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；
2.根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；
3.参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；
4.管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；
5. 拟定和执行政府采购办法；
6.负责行政、事业单位国有资产管理工作；
7. 拟定全县基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；
8. 管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；
9. 负责全区贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；
10.监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
二、2019年年度部门工作任务
（一）发挥财政职能，增强经济发展内生动力
利用好各类产业发展基金，改造提升传统产业和大力发展新兴产业并举，促进产业迈向中高端水平。大力支持西户高新区、沣京工业园、西安汽配园建设，加快培育生物医药、电子信息、装备制造产业集群。支持打造全域旅游，实施旅游倍增计划。积极推进农业升级，支持“三产融合”、农业文化旅游“三位一体”、“农业园区＋田园综合体”现代农业发展模式。切实减轻企业税费负担，解决融资难融资贵问题，营造公平竞争环境，构建亲清新型政商关系，推进支持民营经济发展。用足用活中省市各项扶持政策和税收优惠政策，为企业发展创造优质的营商环境。在政府债务和风险可控的前提下，充分利于市场化手段扩大政府融资规模。进一步推进政府和社会资本合作（PPP）工作，强化相关部门协调配合，形成政策协同、组织高效的项目推动机制。继续做好PPP前置论证工作，对项目的必须性、合规性、规划衔接性、模式适用性、投资可行性和财政承受力等方面进行综合评估，从严从实控制项目投资成本。
（二）强化主动作为，增强财政统筹和保障能力
主动适应经济发展新常态，千方百计克服收入增长放缓、支出增长迅猛、平衡缺口加大等多重困难，全力抓统筹、保重点、重协调、强监管。深化综合治税各项措施，完善涉税信息互通共享机制，加强税收和非税收入征管，挖掘增收潜力，提高收入质量。坚持财税联席会议制度，定期分析组织收入工作存在的问题。加大对土地出让、国有资本经营收入的组织、统筹和管理，让政府性基金预算和国有资本经营预算成为一般公共预算的有效补充。加快盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金，按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域，减少结转结余。持之以恒抓好项目争取工作，落实重大项目领导包抓和部门联动机制，力争更多的项目落地生根。
(三)坚持统筹发展，提高副中心建设品质
围绕建设大西安副中心城市、自主创新型产业基础、全域旅游示范区定位和乡村振兴战略要求，科学统筹财政资源，充分发挥财政职能，集中财力办大事。支持实施“东融、西跨、中优、南控、北通”城市空间发展战略，紧密拥抱西安主城区，真正实现与大都市一体化发展。加大基础设施投入，大力支持沣京大道拓宽改造、地下综合管廊等城市建设。加快城市绿道建设，支持打造花园城市，提升城市“颜值”。支持推进“四改两拆”，提高城市管理保障水平。全面推进乡村振兴，聚焦“五个美丽”建设，大力实施“八大工程”，支持开展农村人居环境提升年活动和农村污水治理三年行动。继续开展壮大农村集体经济试点，深化农村集体产权制度改革，支持发展集体股份经济合作社。支持祖庵文化旅游名镇、荣华蓝城原乡小镇等特色小镇建设，打造“一村一品、一村一景、一村一韵”美丽乡村。
（四）坚持以人为本，加强保障和改善民生
紧紧围绕民生“八难”，科学合理安排支出，确保新增财力和财政支出的80%用于民生。继续支持打好三大攻坚战，积极稳妥处置隐性债务存量，防范化解地方政府债务风险。深入推进产业、教育、健康、生态和文化等扶贫项目，补齐基础设施和公共服务短板。全面实施扶贫资金绩效管理，建立完善常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。继续大力支持污染防治，着力解决突出环境问题，促进生态环境质量进一步改善。在确保工资性支出和政权运转的基础上，将公共财政支出重点继续投向教育、交通、医疗卫生、社会保障和就业等以改善民生为重点的社会公共事业，让群众有更多的获得感、幸福感。
（五）坚持依法理财，提升财政绩效管理水平
增强预算法治意识，更加严格实施《预算法》，切实硬化预算约束。进一步推进预算公开，扩大向人大报送和社会公开的重点支出项目范围，继续配合做好预算联网监督。积极推进实施预算绩效管理，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”要求，逐步建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，确保每一笔资金花得安全、用得高效。继续深化行政效能革命，不断提升政府采购和政府投资评审工作服务效能。贯彻执行《政府会计制度》，加强会计人员培训，升级财务管理系统，进一步规范政府机关事业单位会计管理工作。高度关注扶贫、养老等领域以及对企业补助资金的管理使用，坚决查处各类虚报冒领、截留挪用等违反财经纪律的行为。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括财政局本级预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市鄠邑区财政局本级 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制134人，其中行政编制20人、参公编制26人、事业编制88人；实有人员123人，其中行政15人、参公26人、事业82人。单位管理的离退休人员39人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1365.73万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1365.73万元，其中一般公共预算拨款收入1365.73万元，2019年本部门预算收入较上年增加312.27万元，主要原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳；2019年本部门预算支出1365.73万元，其中一般公共预算拨款支出1365.73万元，2019年本部门预算支出较上年增加312.27万元，主要原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1365.73万元，其中一般公共预算拨款收入1365.73万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加312.27万元，主要原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳；2019年本部门财政拨款支出1365.73万元，其中一般公共预算拨款支出1365.73万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加312.27万元，主要原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1365.73万元，较上年增加312.27万元，主要原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
本部门2019年一般公共预算支出1365.73万元，其中：
（1）行政运行（2010601）1195.73万元，较上年增加312.27万元，原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳。（上年的事业人员工资单列事业运行科目，今年全部纳入行政运行科目，上年对比数为行政运行加事业运行。）
其余无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2019年本部门一般公共预算支出1365.73万元，其中：
工资福利支出（301）1096.39万元，较上年增加317.13万元，原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳；
商品和服务支出（302）95.74万元，较上年减少4.86万元，原因是人员变动，交通补贴等减少；
对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
2019年本部门一般公共预算支出1365.73万元，其中：
机关工资福利支出（501）407.12万元，较上年增加96.43万元，原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳；
机关商品和服务支出（502）265.74万元，较上年减少4.86万元，原因是由于人员变动，交通补助等减少；
对事业单位经常性补助（505）689.28万元，较上年增加220.7万元，原因是医保及养老2019年财政不再代扣代缴，该部分预算至各个预算单位自行申报缴纳；
对个人和家庭的补助支出（303）3.6万元，上下年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费8万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；根据工作需要本年度分别预算了1万元的会议费和培训费，上年无此项预算。
（七）机关运行经费安排情况。
对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。
本部门2019年机关运行经费预算安排265.74万元（含项目运行费和其他交通费），较上年减少4.86万元，主要原因其他交通费减少和支出调整压缩。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
陕公网安备 61012502000149号