西安市鄠邑区渭丰镇人民政府 2019年部门综合预算公开说明

鄠邑区渭丰镇人民政府是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区渭丰镇东西二号路，内设17 个机构，分别为： 党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、司法所、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监管所、农村财务服务中心，经济服务站、市场监管所、机关编制99名，现共有人员87名，其主要职责有：

1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。

2、 大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、综合办公室负责接待上级机关部门及其他单位来信来函或办理相关事宜。负责协调督促各办公室做好群众来信来访及相关事务处理工作。负责党委政府印章使用工作，为群众提供必要服务。负责机关办公秩序维护，机关大院管理。

4、文化广播电视卫生服务站负责、教育管理、卫生、文化广播电视事业发展等方面工作。办理领导交办的其他工作事项。

5、市容监察队负责创卫、市容管理、农村环境卫生整治、镇区管理、危房改造等工作。办理领导交办的其他工作事项。

6、社会事务服务所负责社会保障服务工作。办理领导交办的其他工作事项。

7、农业综合服务中心负责督查所管理村的产业发展、安全生产、土地管理、村务管理等各方面政策落实及重点工作进展情况。负责产业结构调整、农业病虫害防治，农机管理、农业保险及新农村建设等工作。负责农村资产管理、公路养护管理，农村土地管理等工作。办理领导交办的其他事项。

8、林水工作站负责植树造林、林木采伐证办理、林业项目申报等工作。办理领导交办的其他事项。

9、计划生育技术服务站负责人口计划、流动人口的管理工作。负责奖励扶助政策的审核工作。

10、食品药品安全监督管理所负责食品药品安全监管工作，受理处理食品药品安全方面相关问题。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我们将按照鄠邑区委一届四次全会精神要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持把政治建设摆在首位，把群众对美好生活的向往作为奋斗目标，以加强作风建设为抓手，刀刃向内，进一步理顺工作思路，充分调动镇村干部的积极性，立足新起点、担当新使命，激流勇进、迎难而上，用“五星级”服务员的标准要求自己，我们决心努力做好以下五个方面：

（一）提高政治站位，转变工作作风。进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治站位，真正领会业务工作有政治，进一步学习政策、理论，用多种方式、渠道，深入、彻底打好全面从严治党硬仗，全面提高党员干部政治站位，全面提升党性修养，全面强化基层干部队伍政治素质和思想素质，全面加强干部队伍作风建设，打造渭丰铁军，为渭丰各项事业的发展提供坚强的人力保障。

（二）做好招商引资，发展经济不懈怠。我镇东邻西咸新区，区位优势日益凸显，经济逐步活跃，我们将抢抓机遇，进一步扩大招商引资渠道，招引一些高产能、低耗能、绿色环保的工业企业项目落户我镇，进一步拓宽企业融资渠道，搭建政企服务平台，搞好亲商助企活动，争当群众“店小二”，助推我镇经济快速发展。

（三）加大环境整治，乡村振兴不停歇。以人居环境提升为抓手，持续推进美丽乡村建设，抓点带面、强力推动，以最强政治担当、最严政治纪律彻底整治违建“大棚房”、坚决打击盗挖砂石现象，真正改善提升群众生产生活条件，建设美好清洁靓丽的新渭丰。

（四）推进民生保障，脱贫攻坚不放松。持续把脱贫攻坚工作作为关注民生、解决民意、掌握民情、融通干群关系的一条主线，扎实推进保障和改善民生，扎实做好2020年前脱贫退出相关工作任务，全力推进农村集体经济产权制度改革，增加农民收入，助力脱贫攻坚工作取得实效。

（五）紧盯当前工作，集中力量不削弱。继续集中精力做好依法行政、污染防治、扫黑除恶、生态保护、安全生产、重点项目建设等重点工作任务，下大气力解决辖区存在的矛盾和问题，加大扫除力、提高执行力、跑出加速度，把群众的事、身边的事、日常的事做到位、做扎实，争做让群众满意、让上级放心的金牌“店小二”，用努力和诚心为辖区群众交上一份满意的答卷。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制99人，其中行政编制32人、事业编制67人；实有人员87人，其中行政30人、事业57人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台2019年部门预算无购置车辆安排；无购置单价20万元以上的设备安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款833.1万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入833.1万元，其中一般公共预算拨款收入833.1万元，2019年本部门预算收入较上年增加234.5万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；2019年本部门预算支出833.1万元，其中一般公共预算拨款支出833.1万元，2019年本部门预算支出较上年增加234.5万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入833.1万元，其中一般公共预算拨款收入833.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加234.5万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；2019年本部门财政拨款支出833.1万元，其中一般公共预算拨款支出833.1万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加234.5万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

示例：2019年本部门一般公共预算拨款支出833.1万元，较上年增加234.5万元，主要原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出833.1万元，其中：

（1）行政运行（2010301）308.1万元，较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算；

（2）其他政府办公厅及机关机构事务支出（2010399）35万元，较上年无变化。

（3）行政运行（财政事务）（2010601）18.3万元，较上年增加，原因是养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（4）事业运行（农业）（2130104）89.3万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（5）综合业务管理（2080104）91.5万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（6）其他计划生育事务支出（2100799）32.2万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（7）群众文化（2070109）34.7万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（8）城管执法（2120104）42.9万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（9）林业事业机构（2130204）24.7万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（10）行政运行（司法）（2040601）23.5万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（11）事业运行综治维稳中心（2010350）49.2万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（12）事业运行（国土资源事务）（2200150）14.4万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（13）事业运行（食品和药品监督管理事务所）（2101050）13.6万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（14）事业运行（财政事务）（2010650）14.5万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

（15）事业运行经济服务站（2010350）34.9万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算

（16）事业运行市场监管所（2010350）6.3万元。较上年增加，原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出798.1万元，其中：

工资福利支出748.5万元，较上年增加228.5万元，原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；

商品和服务支出47.5万元，较上年增加4万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出2.1万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出798.1万元，其中：

机关工资福利支出748.5万元，较上年增加228.5万元，原因是人员增加，人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算；

机关商品和服务支出47.5万元，较上年增加4万元，原因是人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出2.1万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年减少1万元：公务用车运行维护费4万元，较上年减少一万元，公务接待费2万元，较上年无变化。本部门2019年无出国(境)费用会议费、培训费、预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排47.5万元，较上年增加4万元。具体安排为办公费41.5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．人员经费：主要为本单位工作人员工资支出。

3．公用经费：主要是维持本单位日常运转的必须费用，比如：电费、水费、电话费、邮电费、维修费、办公费等等。

4．三公经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费，公务用车购置和运行费以及出国境费用.

5．基本支出：是指保证机关正常运转的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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                                                                                                             西安市鄠邑区渭丰镇人民政府

                                                                                                              2019年2月16日