西安市鄠邑区甘亭街道办事处2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

甘亭街道办事处是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区西大街8号，内设18个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、司法所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、其他（分流、离岗等）、其他（行政）、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心、经济综合服务站，机关编制151名，现共有人员147名，其主要职责有：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定街道办事处经济和社会发展的重大事项。

3、指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

5、发展公益事业，提供公共服务。组织制定街道办事处和各村（社区）建设规划，加强辖区公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，健全完善社区管理和服务体制，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6、加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、经济发展方面。 完成农业产值和粮食总产量既定目标，完成规模以上工业产值及工业固定资产投资目标，做好电子商务示范镇、示范村创建工作；完成总部经济引进指标，完成固定资产投资任务；做好创建全域旅游示范县及旅游市场整治工作；做好农业综合开发项目建设工作。

2、生态方面。 认真做好“铁腕治霾、保卫蓝天”及农村生态环境保护等各项工作；做好洁净煤配送网点和再生资源回收体系建设；做好环境卫生整治工作；做好增绿美化工作，义务植树75000株；做好农村饮水等重点水利工程建设及最严格水资源管理制度相关指标完成任务的协调配合工作；全面推行河长制，严格按照河长制工作方案做好相关工作；完成“八水润西安”及“涝河渼陂湖水系修复”年度目标任务；做好国土资源执法监察各项工作；加强节能能力建设和机关节能管理。

3、民生方面。完成本辖区镇区管理、拆除乱搭乱建等工作任务；做好村道设施及绿化管护工作，按时限完成公路建设项目征地拆迁工作，保障施工环境；完成“美丽乡村、文明家园”建设任务；农民纯收入增长比率不得低于市考指标任务；确保新农合参合率达到95%以上；城乡居民养老保险费收缴率达到96%，城乡居民养老保险待遇发放率达到100%；做好精准扶贫精准脱贫工作，确保建档立卡扶贫对象脱贫成果巩固率达到100%；做好社会救助、城乡低保及养老服务试点工作，健全社区组织，完善社区网络化管理；做好公共文化阵地建设及管理服务工作；完成各项计划生育工作任务。

4、平安方面。 平安村组（社区）创建率达到95%以上，社会治安满意率达到91.5%以上；做好本辖区食品安全监督管理工作，完成国家食品安全城市创建任务；落实领导干部接访和机关干部下访制度，每月底上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事项领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%；进一步完善“三资管理”程序及平台建设。

5、重点工作任务及特色工作。配合区级部门做好城乡基础设施建设和体院新校区征地拆迁、涝河渼陂湖水系生态修复工程涉及5村的征地拆迁及西坡村整体搬迁、新区内项目的协调等重点项目和工作任务；做好中医医院项目协调工作；进一步改善投资环境，优化产业结构；围绕“五新”战略补齐短板，践行“争做五星级服务员”的工作理念，提升服务基层和群众工作效能。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制134人，其中行政编制35人、事业编制99人；实有人员136人，其中行政41人、事业95人。单位管理的退休人员87人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1446.78万元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入1446.78万元，其中一般公共预算拨款收入1446.78万元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门预算收入较上年增加340.34万元，主要原因是人员经费预算增加；2019年本部门预算支出1446.78万元，其中一般公共预算拨款支出1446.78万元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年增加340.34万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入1446.78万元，其中一般公共预算拨款收入1446.78万元、政府性基金拨款收入0元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加340.34万元，主要原因是人员经费预算增加；2019年本部门财政拨款支出1446.78万元，其中一般公共预算拨款支出1446.78万元，政府性基金拨款支出0元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加340.34万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1446.78万元，较上年增加340.34万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（附图表）

本部门2019年一般公共预算支出1446.78万元，其中：

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1446.78万元，其中：

工资福利支出（301）1236.86万元，较上年增加267.92万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）204.70万元，较上年增加67.2万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.22万元，较上年减少0.37万元，原因是六十年代人员减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1446.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.25万元，较上年增加83.96万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）204.70万元，较上年增加67.2万元，原因是项目支出增加；

对事业单位经常性补助（505）793.60万元，较上年增加189.55万元，原因是人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年减少0.37万元，原因是六十年代人员减少一人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年减少0.2万元（2.4%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费3.8万元，较上年减少0.2万元（5.3%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费4.2万元，与上年持平；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排72万元，较上年减少5.5万元，主要原因是日常办公经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2019年预算公开表.xls