西安市鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区环境卫生管理所是西安市鄠邑区城市管理局的下属部门，位于西安市鄠邑区北环东路9号，内设6个机构，分别为：办公室、清扫科、收费科、监察科、机械科、公厕科。事业编制40人，正式人员41人，临时人员412人，现共有人员453人，其主要职责有：

1、负责城区280余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至城北转盘。

2、负责城区19所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

3、负责城区700余个果皮箱、1400个灭烟柱、180个休息椅的清掏、擦洗、维护工作。

4、负责城区环境卫生日常督促管理工作。

5、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、对280余万平方米道路和人行道做好“一日两扫，全天保洁”，洒水降尘和机械清扫工作常态化开展。

2、对19所公厕全年做好卫生管理和设施维护，确保使用正常并全部实行了免费开放。

3、对果皮箱等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。

4、对城区环境卫生做到日常巡查、督促、管理等工作。

5、对城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作，做到不遗漏、不重复收费。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

2019年西安市鄠邑区环境卫生管理所预算单位情况表

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年底，本部门所属预算单位共有车辆25辆，单价20万元以上的车辆14辆。2018年年末资产总额为2049.72万元，其中主要是固定资产2035.49万元（主要包括各种专用车辆：扫地车、冲洗车、垃圾车等；各种专用设备：三轮车、垃圾箱、环卫工具箱等；房屋：19所公厕、办公楼、车库等。）单价50万元以上的设备3台。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1660.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门预算收入1660.08万元，其中一般公共预算拨款收入1660.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加66.4万元，主要原因是人员工资标准增加、清扫保洁费用增加；2019年本部门预算支出1660.08万元，其中一般公共预算拨款支出1660.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加66.4万元，主要原因是人员工资标准增加、清扫保洁费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入1660.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1660.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加66.4万元，主要原因是人员工资标准增加、清扫保洁费用增加；2019年本部门财政拨款支出1660.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1660.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加66.4万元，主要原因是人员工资标准增加、清扫保洁费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1660.08万元，较上年增加66.4万元，主要原因是人员工资标准增加、清扫保洁费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1660.08万元，其中：基本支出373.33万元。包括：

（1）人员经费支出（2120501）359.33万元，较上年增加97.21万元，原因是人员工资标准增加；

（2）日常办公经费（2120501）14万元，较上年增加（减少）0万元；

2：项目支出:1286.75万元。包括：（1）清扫保洁经费（2120501）1207.7万元，较上年增加46.53万元，原因是清扫面积增加及清扫保洁费用增加；

（2）环卫工降温费及高温补贴（2120501）79.05万元，较上年增加1.71万元；原因是清扫人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1660.08万元，其中：

工资福利支出（301）358.19万元，较上年增加97.21万元，原因是人员工资标准增加；

商品和服务支出（302）1300.75万元，较上年减少30.81万元，原因是部分职能减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年增加（减少）0万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.93万元，较上年减少0.7万元（43%），其中：公务接待费0.27万元，较上年减少0.01万元（2%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费0.66万元，较上年减少0.7万元（51%），减少主要原因是用车次数减少；公务用车购置费和因公出国（境）经费2018年和2019年，本部门无经费预算。

会议费2018年和2019年，本部门无经费预算；培训费0.57万元，较上年增加2%，主要是培训费用增加

（七）事业运行经费安排情况。

本部门2019年事业运行经费预算安排1300.75万元，较上年减少30.81万元，主要原因是部分职能减少。包括办公费5.5万元、印刷费0.3万元、手续费0.25万元、邮电费1.2万元、水费138.5万元、电费6.3万元、差旅费5.65万元、维修费0.1万元、培训费0.57万元、公务接待费0.27万元、专用材料费88.75万元、专用燃料费128.26万元、劳务费（清扫工工资）863.48万元、工会经费4.3万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通工具42万元、租赁费1万元、其他商品和服务支出13.66万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共13.72万元，其中政府采购服务类预算13.72万元。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：指财政拨付在职职工的应发工资（津贴补贴）。

2、商品和服务支出：指日常工作中单位购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费：指因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、事业运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市鄠邑区人民政府关于实现中期财政规划管理的实施意见》及《西安市鄠邑区财政局关于编制2019年部门综合预算及2019-2021年中期财政规划的通知》（鄠财发【2018】45号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，编制2019年部门预算。

十、部门预算支出表

根据鄠财函【2019】10号文件要求，部门预算公开内容为：西安市鄠邑区环境卫生管理所2019年部门预算支出表（含13张报表）。

附件：

1、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算收支总表（见附表1）

2、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算收入总表（见附表2）

3、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算支出总表（见附表3）

4、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算财政拨款收支总表（见附表4）

5、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（见附表5）

6、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（见附表6）

7、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（见附表7）

8、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附表8）

9、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算政府性基金收支总表（见附表9）

10、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算专项业务经费支出表（见附表10）

11、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表11）

12、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （见附表12）

13、鄠邑区环境卫生管理所2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表13）

公开附件2(2019年部门综合预算公开报表)