一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区委老干部局为区委部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办东大街7号，内设机构2个，分别为：办公室、政治生活待遇科，其主要职责有：
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。
2、全面落实离退休老干部的政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。
3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。
4、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文娱活动和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
5、负责易地安置老干部的管理服务工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。
6、负责全区老干部的年报统计、信访、信息和接待外省市老干部的工作。
7、承担区委交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、2019年1月，召开全区离退休干部形势报告会暨春节团拜会，对全区离退休干部开展春节慰问，组织开展区级领导慰问老干部活动，并联合区老年大学举办迎春书画展，让全区离退休干部过一个幸福、祥和、文明的春节。
2、2019年4月，召开2019年度老干部工作会，加强离退休党支部建设，落实各离退休党支部书记补贴和离退休党员活动经费，并组织离退休干部进行参观视察。
3、“七·一”前夕，对离退休党支部班子成员及困难老干部党员开展“七·一”慰问，组织开展“七·一”庆祝活动；国庆前夕，组织老干部开展庆祝新中国成立70周年庆祝活动。
4、2019年10月，以敬老爱老为主题，组织召开鄠邑区老年节庆祝大会，对全区离退休干部进行老年节慰问，联合区老年大学举办庆祝老年节广场文艺汇演，让全区老年朋友过一个热烈、快乐的节日。
5、加强对困难离退休干部及困难遗属的慰问和帮扶，帮助其解决生活方面的困难。
6、按照省、市要求，统筹好全区近2000多名离退休干部党建宏观管理工作，实现离退休干部党建工作无盲区。
7、发挥“五好支部”的示范引领作用，通过组织现场观摩学习、列席组织生活会、联合举办载体活动等形式，推广先进经验，实现以点带面，全面提升离退休党支部规范化建设水平。
8、开展老干部网络应用培训，建立党建微信交流群，既为老干部搭建学习教育、展示交流、工作推进、舆论引导的新平台，也为行动不便及居住外地老干部，开辟思想政治学习、接受组织关怀的新渠道。
9、统筹好老年大学、老干部活动中心的重建工作，力争规划、建设符合老龄化社会发展形势的新型老年大学和老干部活动中心。
10、推进老干部活动阵地建设，坚持用活社区资源，逐步逐个解决老干部就近学习活动场地不足的问题，为老干部就近学习、就近活动提供便利。
11、充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为我区经济社会发展出谋划策、点赞加油、积蓄正能量。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市鄠邑区委老干部局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员60人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款572.02万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
本部门2019年，将项目支出纳入绩效目标管理，项目支出合计155.31万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入572.02万元，其中一般公共预算拨款收入572.02万元，2019年本部门预算收入较上年减少67.75万元，主要原因是离休人员死亡自然减员代发离休费预算收入减少；2019年本部门预算支出572.02万元，其中一般公共预算拨款支出572.02万元，2019年本部门预算支出较上年减少67.75万元，主要原因是离休人员死亡自然减员代发离休费预算支出减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入572.02万元，其中一般公共预算拨款收入572.02万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少67.75万元，主要原因是离休人员死亡自然减员代发离休费财政拨款收入减少；2019年本部门财政拨款支出572.02万元，其中一般公共预算拨款支出572.02万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少67.75万元，主要原因是离休人员死亡自然减员代发离休费财政拨款支出减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出572.02万元，较上年减少67.75万元，主要原因是离休人员死亡自然减员代发离休费一般公共预算拨款支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出572.02万元，其中：
（1）行政运行（2013201）416.71万元，较上年减少84.86万元，原因是公车补贴、离退休费预算支出减少；
（2）其他组织事务支出（2013299）155.31万元，较上年增加17.11万元，原因是增加了离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴项目预算支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出572.02万元，其中：
工资福利支出（301）82.92万元，较上年增加9.47万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费列入预算支出及职工基本医疗保险缴费、住房公积金等预算支出增加；
商品和服务支出（302）164.61万元，较上年增加14.83万元，原因是办公费预算支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）324.49万元，较上年减少92.05万元，原因是离休人员死亡自然减员代发离休费其他对个人和家庭的补助支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出572.02万元，其中：
机关工资福利支出（501）82.92万元，较上年增加9.47万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费列入预算支出及职工基本医疗保险缴费、住房公积金等预算支出增加；
机关商品和服务支出（502）164.61万元，较上年增加14.83万元，原因是办公费预算支出增加；
对个人和家庭的补助（509）324.49万元，较上年减少92.05万元，原因是离休人员死亡自然减员代发离休费其他对个人和家庭的补助支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费0.4万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.1万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是公用经费标准、计算人数不变。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
6.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、生活补助等。
7.商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
附件：2019年西安市鄠邑区委老干部局部门综合预算公开表
1、2019年部门综合预算收支总表（表1）；
2、2019年部门综合预算收入总表（表2）；
3、2019年部门综合预算支出总表（表3）；
4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表（表4）；
5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）（表5）；
6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（表6）；
7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（表7）；
8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）（表8）；
9、2019年部门综合预算政府性基金收支表（表9）；
10、2019年部门综合预算专项业务经费支出表（表10）；
11、2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表11）；
12、2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表12）；
13、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（表13）；
14、2019年部门整体支出绩效目标表（表14）；
15、2019年专项资金整体绩效目标表（表15）。
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