西安市鄠邑区文联2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职责

1.团结、联络、协调全区文艺界，贯彻党的文艺方针，指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动，为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。

2.组织开展文艺创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。

3.表彰奖励全区的优秀作品，发展、培养和推荐艺术人才，壮大文艺队伍。

4.开展多种形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境，促进文艺事业的发展。

2．机构情况。西安市鄠邑区文化艺术界联合会机构设在区委宣传部，核定事业编制4名，设主席1名，秘书长1名，工作人员2名。

二、2019年年度部门工作任务

1.按照习近平总书记第十次文代会、第九次作代会重要讲话精神的提出四点要求，持续扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，开展文艺进万家、下基层及“结对子、种文化”活动，坚持把社会效应和社会价值放在首位，扎根基层，深入群众，创造更多群众喜闻乐见的优秀作品，推动我区文艺事业繁荣发展。  

2.以元旦、春节为契机，充分运用书画、古体诗词、春联、灯笼、灯谜、民俗文化活动等传统形式，围绕区委区政府中心开展工作。

3.要增强文艺工作者、爱好者的社会责任感、使命感，强化党对文艺工作的领导，树立正确的历史观，抵制不良思潮，科学理智对待中华优秀传统文化，牢牢把握文艺工作发展方向，推出更多的精品力作。

4.指导各专业协（学）会做好业务培训、采风、创作和对外艺术交流，推动群众性文艺活动持续开展；鼓励和引导群众开展自娱自乐的文艺活动，千方百计活跃基层文化生活；举办公益性帮扶慰问活动。

5.密切配合国家重大节庆、传统节日，继续开展主题文艺活动，举办文艺座谈会及书画、摄影展览，弘扬优秀传统文化，引导人们把爱国之情转化为报国之行。

6.积极开展对外文化艺术交流活动。要深化我区与兄弟区县之间的文化艺术交流与合作，并组织与兄弟市、区县文艺团体、艺术家开展艺术交流与合作。

7.继续做好会刊《鄠邑文艺界》的编辑发行。进一步提高办刊质量，推出一批有深度、有分量、有影响的稿件。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位固定资产总额45176元，主要为办公家具及办公设备，无公车。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款21.32万元。其中基本支出 15.32万元，项目支出6万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入21.32元，其中一般公共预算拨款收入21.32万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.82万元，主要原因是主要是工资福利项目支出增多。政府性基金拨款收入0万元；2019年本部门预算支出21.32万元，其中一般公共预算拨款支出21.32万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.82万元，主要原因是工资福利项目支出增多。政府性基金拨款收入0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入21.32万元，其中一般公共预算拨款收入21.32万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.82万元，主要原因是工资福利项目支出增多。政府性基金拨款收0万元；2019年本部门财政拨款支出21.32万元，其中一般公共预算拨款支出21.32万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.82万元，主要原因是工资福利项目支出增多。政府性基金拨款收入0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出21.32万元，较上年增加4.82万元，主要原因是工资福利项目支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出21.32万元，其中：

（1）事业运行（2010650）15.32，较上年增加4.82万元，原因是工资福利项目支出增多；

（2）其他群众团体事务支出6万元，较上一年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年本部门一般公共预算支出21.32万元，其中：

工资福利支出（301）14.48万元，较上年增加4.82万元，原因是工资福利项目支出增多；

商品和服务支出（302）6.84万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2019年本部门一般公共预算支出21.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）14.48万元，较上年增加4.82万元，原因是工资福利项目支出增多；

机关商品和服务支出（502）6.84万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费支出预算0元，较上一年无变化。

2019年一般性支出中会议费0.05元，较上一年较少0.01元，主要原因缩减会议开支；培训费0.1元，较上一年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

文联2019年机关运行经费预算安排0.84万元，较上年无变化。办公费0.08万元，印刷费0.04万元，邮电费0.1万元，差旅费0.13万元，维修费0.03万元，租赁费0.04万元，会议费0.05万元，培训费0.1万元，劳务费0.2万元，其他交通费0.04万元，其他商品和服务支出0.03万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

九、部门支出预算表

（一）2019年区文联综合预算收支总表（见附表1）

（二）2019年区文联综合预算收入总表（见附表2）

（三）2019年区文联综合预算支出总表（见附表3)

（四）2019年区文联综合预算财政拨款收支总表(见附表4)

（五）2019年区文联综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）(见附表5)

（六）2019年区文联综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（见附表6）

（七）2019 年区文联一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（见附表7）

（八）2019 年区文联一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）（见附表8）

（九）2019 年区文联综合预算政府性基金收支表（见附表9）

（十）2019 年区文联综合预算专项业务经费支出表（见附表10）

（十一）2019 年区文联综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表11）

（十二）2019 年区文联综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表12）

区文联2019年部门预算公开表