中共西安市鄠邑区委办公室 2019年部门综合预算公开说明

一、部门概况

中共西安市鄠邑区委办公室是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东街7号，内设6个机构，分别为：秘书科、综合科、信息科和区委保密委员会办公室（区国家保密局，设一个内设机构：保密科）、区委督查室（设一个内设机构：督查科）、区国家密码管理局,机关编制17名，现共有人员37名，其主要职责有：

1.围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3.负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务工作。

4.负责区委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

5.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

6.承办区委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1.发挥主协调作用，督查全区各镇、各部门全面完成年初确定的年度目标任务。

2.抓好区委、区两会、区委工作会、2018年工作要点及区委的各项重大决策、重要工作部署的督促检查及领导批示件、区政协提案的办理工作，做到事事有回音，件件有着落。

3.做好区委各类会议和大型活动的组织工作，负责做好公务活动和外联工作，确保零差错。加强党内规范性文件的清理和备案工作；提高公文运转效率，切实精简文件，提高文件效用。强化对基层文件文稿写作指导力度，全面提升全区党委系统文件文稿质量，到基层进行文稿培训2次。

4.深入调查研究，提高调研工作质量，全年组织开展大型基层调研活动不少于2次，在省市刊物发表调研文章不少于2篇。做好《鄠邑重要信息》《鄠邑信息（参阅版）》等刊物的编发工作及“奔跑吧鄠邑”“区委办汇智群”“优选群”“坚强前哨，巩固后院”群的管理，区委领导工作、活动信息美篇编发。广泛收集信息，及时反映基层动态，为区委领导决策提供参考依据。抓住全区经济社会发展的热点、焦点和难点问题，不断增强信息的深度和广度，全年编辑上报信息不少于500条，上级采用不少于60条，参阅版不少于6期。

6.以全年工作“零差错、零失误”为基本目标，深入贯彻落实中央、省市委密码工作方针政策，全面完成各项密码工作任务，确保密码绝对安全、通信绝对畅通。

7.全面完成中央、省市委各项保密工作任务，健全保密制度体系、加大保密检查力度，以强化重点保密单位管理为抓手，加大对党政机关计算机、移动存储介质、文件资料定点销毁及信息公开保密审查等管理力度，推动我区保密工作水平进一步提升，确保全年无失泄密事件发生。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政29人、借调事业8人，抽调公务员15人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款291.4631万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2019年我部门预算总数为2914631.22元，其中一般公共预算支出2914631.22元，较上年增24.7%，主要是人员工资福利及商品服务支出增加；政府性基金支出0元，较上年增加（减少）*%，主要是*****。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出1254631.22元，较上年增加61.46%，主要是人员增加及社保经费由各单位自行缴纳；公用经费支出0元，较上年增加（减少）*%，主要是****；项目支出1660000元，较上年增加6.4%，主要是区委全委会及专项督查费用增加。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出1254631.22元，较上年增加61.46%，主要是人员增加及社保经费由各单位自行缴纳；公用经费支出0元，较上年增加（减少）*%，主要是****；项目支出1660000元，较上年增加6.4%，主要是区委全委会及专项督查费用增加。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（二）机关运行经费

机关运行经费为1200000元，与上年持平，具体安排为办公及印刷费545000元、邮电费30000元、差旅费80000元、会议费130000元等。

七、政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费支出预算合计525000元，与上年持平。其中公务接待费30000元，与上年持平，主要公务用餐等在机关廉政灶进行；公务用车购置和运行费495000元，与上年持平；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0%，主要是无新增车辆；公务用车运行费495000元，较上年持平。

2019年一般性支出中，会议费130000元，较上年增加28.08%，主要是各类会议增加；培训费100000元，较上年增加66.67%，主要是各类培训增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2019年区委办公室部门预算公开表

（一）区委办公室2018年部门综合预算收支总表（表一）

（二）区委办公室2018年部门综合预算收入预算表（表二）

（三）区委办公室2018年部门综合预算支出预算表（表三）

（四）区委办公室2018年部门综合预算财政拨款收支总表（表四）

（五）区委办公室2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（表五）

（六）区委办公室2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（表六）

（七）区委办公室2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（表七）

（八）区委办公室2018年部门综合预算政府性基金收支总表（表八）

（九）区委办公室2018年部门综合预算专项资金明细表（表九）

（十）区委办公室2018年部门综合预算政府性基金预算明细表（按按功能科目分）（表十）

（十一）区委办公室2018年部门综合预算政府性基金预算明细表（按经济分类科目分）（表十一）

（十二）区委办公室2018年部门综合预算支出经济科目对照表（表十二）

（十三）区委办公室2018年部门综合预算专项资金明细表（表十三）

（十四）区委办公室2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（表十四）

        中共西安市鄠邑区委办公室2019年预算公开表.xls