西安市鄠邑区残疾人联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路72号，内设3个科室和一个下属事业单位，分别是办公室，教就科，宣文科，残疾人综合服务中心。其主要职责是：

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我区残疾人工作，将认真贯彻省市残疾人工作会议精神和“四个全面”的发展战略，以“追赶超越”为工作目标，以改革创新的精神，促进我区残疾人事业在教育、就业、扶贫、康复、维权、文化体育建设方面全面发展，力争在精准扶贫、康复服务等方面有所突破，2019年将做好下列工作： 

1、加快残疾人托养中心建设，协助区精卫中心做好精神残疾者托养服务中心建设、设施配备、更新工作，完成托养机构的申报审批手续，落实好各种补贴政策；

2、加快制定鄠邑区残疾人辅助器具适配全覆盖相关政策，加大资金投入，做好辅助器具个性化适配、重度适配项目及儿童等特殊人群辅助器具适配项目的落实工作，尽力满足残疾人的康复需求；

3、探索以“居家安养、社区日间照料、上门服务”为重点的重度残疾人护理模式，采用政府购买服务的方式，做好残疾人居家护理、日间照料及社区残疾人康复指导服务工作。

4、实施好各类救助项目，提高残疾人生活品质。一是做好残疾人各类需求信息的动态更新工作，随时掌握需求状况，根据需求变化制定相应政策和措施，解决残疾人的实际问题；二是加全面落实0-16岁残疾儿童少年新的康复救助政策；三是加强与卫计、民政、财政、教育、综治办等部门的联系，落实好残疾人学生的教育资助、残疾人的最低生活保障、残疾人的大病救助、残疾人的各类保险费用减免等政策，特别是落实好对重度有肇事倾向的精神残疾者的托养、看护、就医等方面的特殊扶助政策，确保社会和谐稳定。

5、加大扶贫工作力度，努力改善残疾人的生产条件，保障残疾人的基本生活。一是做好残疾人贫困户的核查、建档立卡工作，加强与脱贫办的联系，做好各类救助政策落实的衔接工作，解决残疾人住房、医疗、教育、生活保障等方面存在的问题；二是将残疾人扶贫纳入全区大扶贫之中，在全区驻村帮扶、领导干部联户帮扶、党员干部社区认领岗位帮扶等活动中尽力保障落实好残疾人的帮扶政策；三是实施残疾人自强绿色行动和残疾人发展生产重点户帮扶工程；四是继续做好基层党组织对残疾人的扶助工程。

三、部门预算单位构成

截止2018年底，单位残联机关编制6人，实有6人，其中行政人员6人；残疾人综合服务中心编制8人，实有8人。单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款151.97万元,无政府性基金预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入151.97万元，其中一般公共预算拨款收入151.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加46万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门预算支出151.97万元，其中一般公共预算拨款支出151.97万元、政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入151.97万元，预算支出151.97万元，2018年财政拨款收入105.97万元，预算拨款支出105.97万元，与2018年相比，预算收入增加46万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出151.97万元，较上年增加46万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出151.97万元，其中：

（1）行政运行128.97万元，较上年增加31.5万元，原因是人员工资的增加；

（2）其他残疾人事业支出23万，较上年增加14.5万元，原因是项目支出经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出151.97万元，其中：

工资福利支出118.15万元，较上年增加32.31万元，原因是增加了单位基本养老保险缴费项目、人员基本工资增加。

商品和服务支出30.82万元，较上年增加12.19万元，原因是项目有所变化，较上年项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出3万元，较上年增加1.5万元，原因是残疾人助学活动项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与2018年一般公共预算拨款安排持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1万元，与2018年一般公共预算拨款安排持平；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.4万元，较上年增加1.05万元，因2018年预算少申报了残疾人综合服务中心日常办公经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

残联2019年预算公开表