中共西安市鄠邑区委基层办 2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

区委基层办位于甘亭街办东大街7号，内设1个科室：综合科。

主要职能：贯彻落实区委和区委基层组织建设工作领导小组的工作部署和日常工作；负责党内集中性教育活动组织实施工作；指导农村基层党组织干部教育培训工作，指导村级运转经费及村干部补贴待遇落实工作；完成区委基层组织建设工作领导小组和区委交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

按照区委和区委基层组织建设工作领导小组的工作部署和安排日常工作；落实村干部补贴及退职村干部生活补贴发放。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员1人，其中行政1人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入15.33万元，其中一般公共预算拨款收入15.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少5.06万元，主要原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少；2019年本部门预算支出15.33万元，其中一般公共预算拨款支出15.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加减少5.06万元，主要原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入15.33万元，其中一般公共预算拨款收入15.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加减少5.06万元，主要原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少；2019年本部门财政拨款支出15.33万元，其中一般公共预算拨款支出15.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）5.06万元，主要原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出15.33万元，较上年增加减少5.06万元，主要原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出15.33万元，其中：

（1）行政运行（2010601）13.33万元，较上年减少5.06万元，原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少；

（2）事业运行（2010650）0万元，较上年增加0万元；

（3）机构运行（2130601）0万元，较上年减少0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）2万元，较上年减少0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出15.33万元，其中：

工资福利支出（301）11.57万元，较上年减少4.06万元，原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）3.76万元，较上年减少1万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）11.57万元，较上年减少4.06万元，原因是机关2018年有一名同志退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）3.76万元，较上年减少1万元，原因是办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.2万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排0.42万元，较上年减少0.58万元，主要原因是机关2018年有一名同志退休，经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

区委基层办2019年预算公开表