西安市鄠邑区妇女联合会 2019年部门综合预算公开说明

一、部门概况

西安市鄠邑区妇女联合会，内设科室1个,名称为办公室，单位编制5名，现共有人员8名。

区妇联是全区各级妇联组织的领导机关，是区委联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：贯彻区委和上级妇联组织的指示，执行妇女代表大会的决议；讨论决定全区妇女工作的重大问题，组织广大妇女积极投身全区经济和社会建设；对广大妇女进行思想政治教育，维护妇女儿童合法权益；开展民生工程项目工作，对妇女儿童进行帮扶救助。

二、2019年度部门工作任务

1、召开庆“三八”国际劳动妇女节109周年表彰会；

2、在村（社区）继续开展“最美家庭”创建活动，拟表彰“最美家庭”20户；

3、开展有针对性的实用技术培训活动，计划举办培训班17期，共培训500人次；

4、利用六一儿童节、母亲节、春节等节日契机，加大对贫困妇女儿童、贫困老妇代会主任等特殊群体的慰问工作，全年计划慰问30人，慰问金额1万元。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政4人、事业0人、临聘人员4人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有公务车辆0辆，单位价值20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2019年本部门预算收入608396.98元，其中一般公共预算拨款收入608396.98元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入与上年基本持平；2019年本部门预算支出608396.98元，其中一般公共预算拨款支出608396.98元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入608396.98元，其中一般公共预算拨款收入608396.98元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入与上年基本持平；2019年本部门预算支出608396.98元，其中一般公共预算拨款支出608396.98元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出与上年基本持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出608396.98元，与上年基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出608396.98元，其中：

工资福利支出377996.98元，商品和服务支出230400元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出608396.98元，其中：

机关工资福利支出377996.98元，机关商品和服务支出230400元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元（0%）；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排21000元，较上年无变化。具体安排为办公10000元、印刷费3000元、邮电费2000元、差旅费4000元、租赁费2000元等。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

妇联2019年公开表