西安市鄠邑区总工会 2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区总工会是区委的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号，内设5 个机构，分别为：办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部，机关编制4名。下属事业单位西安市鄠邑区工人文化宫事业编制14名，现共有人员17名，其主要职责有：

1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。

2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。

3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。

4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。

5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。

6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。

7、负责全区职工劳模的评审工作。

8、负责工会经费收缴、管理。

9、及时处理职工群众的来信来访。

10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、依托工资集体协商制度和职工代表大会，强化依法维权。加强工会法律人才队伍建设；强化基层工会劳动争议调解组织建设，建立规范有序、公正合理、互利共赢的工资集体协商机制和构建和谐稳定的劳动关系。

2、多措并举做好困难职工援助、送温暖工作。继续组织开展以“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”为主要内容的困难职工帮扶慰问活动，加大对特困职工的帮扶力度，对困难职工帮扶实施精确识别、精确帮扶、精确管理。

3、以职工技术技能素质建设为重点，实施职工素质建设工程。以培养企业所需的高技能人才为目标，以提高职工技术技能素质为重点，面向企业特别是非公企业，组织开展各类技能培训、技术比武、岗位练兵活动。

4、做好建会入会工作，夯实工会基层基础工作。不断扩大工会组织覆盖面，不断深化党工共建机制，着力提高建会质量。以创建“六好街道（镇）工会” “职工之家”等为载体，开展多种形式的工会组织规范化建设，发挥工会组织的向心力作用。

5、创新活动载体，开展丰富多彩的职工文体活动。按照“服务大局、服务基层、服务职工”的活动要求，坚持工作重心下移，走进企业、社区、单位，贴近职工，适时组织一些适合职工需要，形式多样、各具特色的各类文体活动，不断提升职工素质，增强工会组织的凝聚力。

6、继续贯彻执行《户县劳动模范管理办法》，认真做好劳模管理服务和劳模荣誉金津贴发放工作。大力宣传劳模事迹，关心困难劳模生活，弘扬社会正能量。

7、加强工会经费收支管理工作。扎实做好2%工会经费地税全额代收工作，确保工会经费稳定增长；严格遵守工会经费支出管理制度，严格执行中央八项规定精神要求，继续加强对基层工会经费的监督检查及审计工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

      四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中行政编制4人、事业编制14人；实有人员17人，其中行政4人、事业13人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款198.94万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入198.94万元，其中一般公共预算拨款收入198.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加38.14万元，主要原因是在职人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳；2019年本部门预算支出198.94万元，其中一般公共预算拨款支出198.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加38.14万元，主要原因是在职人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入198.94万元，其中一般公共预算拨款收入198.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加38.14万元，主要原因是在职人员社保及住房公积金款项拨给我单位，由我单位缴纳；2019年本部门财政拨款支出198.94万元，其中一般公共预算拨款支出198.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加38.14万元，主要原因是在职人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出198.94万元，较上年增加38.14万元，主要原因是在职人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳；人员财政统发工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出198.94万元，其中：

（1）行政运行（2010601）44.09万元，较上年增加11.74万元，原因是机关人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳。人员财政统发工资增加；

（2）事业运行（2010650）109.43万元，较上年增加32.4万元，原因是事业人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳。人员财政统发工资增加；

（3）机构运行（2130601）4.54万元，较上年增加0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）40.88万元，较上年减少6万元，原因是项目减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出198.94万元，其中：

工资福利支出（301）145.62万元，较上年增加44.08万元，原因是在职人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳；

商品和服务支出（302）45.3万元，较上年增加0.06万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）8.02万元，较上年减少6万元，原因是县级劳模荣誉金及津贴减少；

（2）2019年本部门一般公共预算支出198.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.05万元，较上年增加14.08万元，原因是机关人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳。人员财政统发工资增加；

机关商品和服务支出（502）38.44万元，较上年增加0.06万元，与上年基本持平；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）113.43万元，较上年增加32.4万元，原因是事业人员社保及住房公积金款项拨给单位，由单位缴纳。人员财政统发工资增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（509）8.02万元，较上年减少6万元，原因是县级劳模荣誉金及津贴减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.46万元，较上年减少0.2万元（12%），减少的主要原因是上级单位调研检查及其他区县同志学习交流次数人数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），；公务接待费0.96万元，较上年减少0.2万元（17%），减少的主要原因是上级单位调研检查及其他区县同志学习交流次数人数减少；公务用车运行维护费0.5万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排4.54万元，较上年增加（减少）0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项津贴、补贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含遗属补助等。

4.项目支出，指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

总工会2019年预算公开表