西安市鄠邑区档案局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

档案局（馆）属参照公务员管理的区委直属事业单位。位于西安市鄠邑区甘亭街道办东大街7号，内设4个机构，分别为：办公室、保管利用科、监督指导科、地方志编研科，机关编制14名，现共有人员14名，其主要职责有：

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定本区档案工作规章和制度，制定档案业务标准规范，并组织实施。

2.对全区档案工作进行统筹规划，制定档案事业发展计划并组织实施。

3.对各镇(街道)、景区管理局及区级各部门的档案工作进行监督、检查和指导。

4.协助各镇(街道）、景区管理局及区级各部门对全区企事业单位和农村级档案工作进行监督、检查和分级指导。

5.负责全区档案干部业务培训、档案专业初级职称的评市和推荐工作。

6.负责全区档案宣传工作，组织档案学会换届和会员发展及向上级档案学会推荐优秀论文，开展县内档案学术交流活动。

7.收集、接收档案资料进馆保存工作，向社会征集有保管价值的档案资料，实行集中统一管理；保守党和国家机密，维护档案完整与安全。

8.对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开放、利用等工作。

9.做好档案史料的编纂、公布、陈列，负责编史修志工作。

10.负责对全区各镇(街道)、景区管理局、区级各部门档案室的升级进行指导、咨询和评审。

11.推广和应用档案科学技术，推进档案管理的科学化、制度化、标准化和现代化建设。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.面向社会积极开展档案利用工作，年底对本年的接待量进行统计，并形成档案资料利用情况汇总和同比分析情况说明；加强档案库管安全工作。做好“十防”措施，定期检查库房安全；定期清点馆藏档案，完善档案统计台账；做好档案接收工作和征集工作。

2.举办档案业务培训班，并做好档案专业技术人员继续教育专业课的咨询、登记工作及档案职称评定工作，；开展“归档月”活动，积极督促全区87家单位做好2018年文件材料的收集、整理、归档工作；开展档案工作目标管理认证工作。

3.加快数字化档案馆建设，开展档案信息化的录入、扫描工作。对珍贵档案资料进行数字化，其次对利用频繁的档案进行档案数字化加工。对本馆档案数据库定期进行异地、异质备份。

4.做好执法检查工作； 做好档案局审批事项“网上集中”录入工作及“一网通办”工作。

5. 做好脱贫帮扶工作，驻村工作队和帮扶干部按要求做好驻村和结对帮扶工作。

6. 做好《年鉴》相关工作，完成2018年度《年鉴》印刷出版工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款154.40万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年年初预算收154.40万元，较上年增加43.31万元。一般公共服务支出154.40万元，较上年增加43.31万元，其中工资福利支出120.76万元，较上年增加37.57万元，商品服务支出33.64万元，较上年增加 5.74万元，对个人和家庭补助0万元，与上年一致。

工资福利支出增加除人员正常工资调整外主要是社保政策调整，机关事业单位基本养老保险缴费等纳入单位预算。商品服务支出增加主要是新增项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入154.40万元，其中一般公共预算拨款收入154.40万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.31万元，主要原因是社保政策调整及新增项目支出；2019年本部门财政拨款支出154.40万元，其中一般公共预算拨款支出154.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加43.31万元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整及新增项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出154.40万元，较上年增加43.31万元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整及新增项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出154.40万元，其中：

行政运行（2010401）136.90万元，较上年增加39.31万元，原因是工资调整、社保政策调整及公用经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出出154.40万元，其中：

工资福利支出（301）120.76万元，较上年增加37.57万元，原因是社保政策调整等。

商品和服务支出（302）33.64万元，较上年增加5.74万元，原因是新增项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出154.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.76万元，较上年增加37.57万元，原因是社保政策调整。

机关商品和服务支出（502）33.64万元，较上年增加5.74万元，原因是调整机关运行经费及新增项目支出。

对个人和家庭的补助（303）0万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.02万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，公务接待费0.02万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年本部门会议费支出0.3万元，培训费支出0.95万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.88万元，较上年增加1.68万元，主要原因是上年未按新规定增加机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算4万元，其中政府采购服务类预算4万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、附件：2019年西安市鄠邑区档案局部门预算公开表

（一）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算收支总表（见附件）

（二）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算收入总表（见附件）

（三）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算支出总表（见附件）

（四）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算财政拨款收支总表（见附件）

（五）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）（见附件）

（六）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（见附件）

（七）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（见附件）

（八）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）（见附件）

（九）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算政府性基金收支表（见附件）

（十）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算专项业务经费支出表（见附件）

（十一）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（见附件）

（十二）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附件）

（十三）西安市鄠邑区档案局2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附件）

（十四）西安市鄠邑区档案局2019年部门整体支出绩效目标表（见附件）

（十五）西安市鄠邑区档案局2019年专项资金整体绩效目标表（见附件）

档案局2019年预算公开表