西安市鄠邑区建设和住房保障局 2019年部门综合预算公开

一、部门主要职责及机构设置

鄠邑区建设和住房保障局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，内设7个机构，分别为：纪检监察室、办公室、城乡建设科、城乡规划科、住房保障科、公用事业科、财务科。机关编制17名，其中：局长1名，副书记1名，副局长2名, 总工程师1名。现共有人员20名，其主要职责有：

（一）贯彻执行有关城乡规划、测绘、建设、住房保障、住房制度改革、房地产市场、建筑市场、房屋管理、市政基础设施建设维护、公用事业管理方面的法律法规和方针政策，拟订中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责编制全区城市总体规划、分区规划、详细规划和其他指令性规划，并组织实施；参与经济社会发展、城乡建设中长期规划和土地利用总体规划的编制工作。

（三）组织制定重点区域城市设计；负责全区规划区范围内建设项目、市政工程、道路交通的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划竣工验收合格证》和《乡村建设规划许可证》。

（四）负责城市设计的规划管理工作，会同有关部门做好城市街景设计、城市广场等规划管理工作；负责城市勘察测绘行业管理，管理勘察测绘成果及应用；组织对全区规划实施的监督检查。

（五）负责城市地下空间开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网综合等基础设施的规划管理工作；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

（六）会同有关部门做好地下水资源、城市结建人防工程建设和易地建设的规划管理工作；负责城市排水管网和水质、水量的安全监测工作。

（七）负责组织城建项目论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和城市重大建设项目规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审定城建项目方案设计；指导风景名胜区的建设工作；会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和管理工作。

（八）拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；负责城建项目投资概算、决算的审核工作；负责城建项目合同审查和备案管理；会同财政部门监督、管理城建资金；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。

（九）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责建筑业市场准入；负责建设工程报建、建设工程招投标、建设监理工作；负责建设企业、从业人员诚信体系建设；负责建设市场管理信息平台的建设、运行和管理；负责组织、指导城乡建设行政管理人才、专业技术人员和建筑施工企业一线工人培训工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

（十）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；负责工程质量和施工安全监督管理；负责工程建设行政执法监察工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

（十一）组织拟订房地产行业发展规划和产业政策，牵头指导推进住宅产业工作；负责房地产开发项目的建设条件核准和房地产开发企业资质管理；配合有关部门推进城镇低收入家庭住房保障建设。

（十二）负责全区工程勘察设计咨询行业管理；培育、规范勘察设计市场；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招投标管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

（十三）负责城市建设重大事项的统筹协调；综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施。

（十四）承担监督和指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；指导全区重点村镇建设、试点村镇建设和农村危房改造工作；推进小城镇建设、村庄人居环境改善。

（十五）承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能、绿色建筑发展与市场管理工作；负责新型建筑节能材料的推广应用和墙体材料革新发展，推进建筑产业现代化；负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用市场管理和企业资质管理；组织实施重大建筑节能项目，推进节能降耗。

（十六）负责城市房屋产籍产权管理工作和房地产市场管理工作。负责商品房预售登记、房屋权属转移审核、非住宅房屋租赁登记，核发预售许可证及登记备案证。

（十七）负责直管房屋的经营管理；负责全区房屋使用安全管理监督检查工作；制定安全技术规范、管理制度，编制应急预案，并监督执行；指导、检查全区房屋使用安全隐患排查治理工作；负责房屋安全鉴定工作。

（十八）负责房屋物业服务行业管理，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业经营服务活动。

（十九）负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

（二十）依法对全区房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全方面的违法行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

（二十一）负责住房保障和房屋管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

（二十二）参与拟订市政基础设施、公用事业项目年度投资计划；负责市政和公用事业投资计划的组织实施；负责市政基础设施建设维护、公用事业管理工作；负责城市道路、排水、桥梁、隧道、城市照明设施等市政基础设施的项目建设、维护、管理及安全运营；负责占用、挖掘城市道路审批；负责工程建设方案的制定和质量管理，施工协调工作；负责市政公用设施建设维护项目的管理和招投标工作；负责市政工程、综合管线突发事故处理；负责道路范围内各类综合管线项目的监督管理；负责市政管网铺设、管道接用的审批；负责城市供热、燃气等公用事业行业管理工作；负责市政基础设施、公用事业建设维护单位的资质管理。

（二十三）负责公共停车场建设工作。负责制定公共停车场建设的政策，公共停车场建设优惠政策的审核落实；组织编制全区公共停车设施专项规划和年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

（二十四）承办区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、2019年我局组织实施城市基础设施建设项目共13类75项。计划总投资784718万元，2019年计划完成投资246336万元。主要实施沣京大道拓宽改造、余下雨污分流等建设任务。   

2、年内主要组织实施鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造工程、滨河大道北延伸段、西苑路北延伸段道路排水工程、余下镇道路雨污水分流改造工程、车站东路东段道路排水工程、东新路东段道路排水等工程，打通政法西路、车站北路、许滨南路等3条断头路工程，完成13000平方米背街小巷改造等民生工程。

3、完成财政预算收入7000万元，完成固定资产投资15亿元。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

五、国有资产占用使用及资产购置情况说明

2018年末资产总额7459.34万元，其中固定资产5403.37万元，本部门所属二级预算单位共有车辆5辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3132.24万元。因我区城区骨架拉大，基础性设施建设较多，我局继续将项目资金投入到城市基础设施建设工作中，保证2019年群众出行方便，环境干净整洁。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2019年我局预算总数为31322336.97元，其中一般公共预算支出31322336.97元，较上年增加5%，主要原因是国有资源（资产）有偿使用增加。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出18173936.97元，较上年减少3%，主要是人员减少；公用经费支出713400元，较上年减少2%，原因是人员减少；项目支出12435000元，较上年增加22%，主要是项目增加。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出18173936.97元，较上年减少3%，主要是人员减少；公用经费支出713400元，较上年减少2%，原因是人员减少；项目支出12435000元，较上年增加22%，主要是项目增加。

（二）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（四）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费支出预算合计60000元，较上年增加10000元。因为村镇建设管理站增加公车维护费用10000元。其中公务接待费0元，较上年无变化；因公出国（出境）经费0元，较上年无变化；公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费60000元，较上年增加10000元。因为村镇建设管理站增加公车维护费用10000元。

2019年一般性支出中，会议费10000元，较上年无变化；培训费70000元，较上年无变化。

（五）机关运行经费

机关运行经费为80000元，较上年减少6%，主要是人员减少，具体安排为办公费80000元。

（六）政府采购情况说明

2019年，我局无政府采购项目预算金额，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族补助等。 工资福利支出：指在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、奖励金等。

2、项目支出：指根据我局职能职责主要为完成各项市政基础设施建设工作，主要包括城市道路、绿化、城市管网、广场建设、路灯建设及市政设施维护等年度项目支出计划。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2019年建设局预算公开表