西安市鄠邑区人大常委会办公室 2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）区人大常委会主要职责

西安市鄠邑区人大常委会，位于鄠邑区东街7号，单位人员编制23名，现共有工作人员35名，其主要职责有：

区人大常委会的基本任务：保证《宪法》和法律在本行政区域内正确实施，发展社会主义民主，健全社会主义法治，为实现社会主义新时期的总任务而奋斗。

区人大常委会的职权：地方性法规制定权；重大国家事务决定权；选举和罢免本级地方国家机关负责人的权力；对本级地方国家机关的监督权。宪法赋予的其他职权。

区人大常委会实行民主集中制，集体决定问题，集体行使权力。凡重大问题，均需经常务委员会会议讨论，做出必要的决议或决定。区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，依法行使决定权、监督权和人事任免权。

区人大常委会讨论、决定本区政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族工作的重大事项；

区人大常委会对区人民政府、区人民法院、区人民检察院，依法行使监督权。

区人大常委会对本级人民政府组成人员、人民法院审判人员、人民检察院的检察人员和人大常委会机关工作人员，依法行使任免权；

区人民代表大会会议，由区人大常委会召集，每年至少举行一次。区人大常委会每两月至少召开一次。

密切联系人民代表，是人大常委会的工作基础。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本着人地相宜，便于联系，有利活动的原则，按镇建立代表小组，每季开展活动一次。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，视工作需要有计划的组织全面性视察、专题视察或检查。

（二）常委会机构设置

区人大常委会下设一办五委，分别为：人大办公室、人大法制委员会、人大财政经济委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会教科文卫工作委员会、人大常委会城建环资工作委员会。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键一年。做好2019年人大工作，对于实现我区高质量发展、加快追赶超越，推进我区民主法治进程具有十分重要的意义。区人大常委会工作的总体目标是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻领会把握“十个坚持”的重要内涵，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照区委一届四次全会总体部署，深入开展“四个年”活动，打好 “八场硬仗”和主动战。紧紧围绕“两个机关”的新要求，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，务实进取，勇于担当，主动融入大西安、加快建设副中心，努力提升人大工作整体水平。

（一）突出监督重点，着力在增强监督实效上下功夫

2019年，区人大常委会将“突出三个监督重点”，即，突出把“中央省市区委重点工作”作为监督重点、突出把“一府一委两院着力推进的任务”作为监督重点、突出把“群众普遍关注的问题”作为监督重点，不断创新完善监督方式，努力提升监督实效。

1.关注经济运行。认真落实预算法，强化预算执行监督。听取和审议区政府2019年上半年国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、2018年财政决算和财政预算执行及其他财政收支的审计报告、2019年财政预算部分变更、民营企业发展情况的报告；完善预算联网监督，完成预算联网监督中心建设及软件安装工作，及时分析和查找经济运行中出现的困难和问题，全力推动经济平稳健康运行。

2.关注重点项目建设。紧紧围绕全区发展大局，对城区基础设施改造提升工作进行视察；对区重点项目推进、涝河渼陂湖水系生态修复工程、城市运动公园和新体育场建设、科技成果转化、旅游产业发展情况进行调研，为助推发展出实策、鼓实劲。

3.关注民生改善。坚持以人民为中心的发展思想，紧扣广大群众关切的教育、卫生等方面的重点问题，采取多种方式，强化监督检查。听取和审议区政府关于镇村卫生服务体系建设、农村人居环境整治工作开展情况的报告；对“大棚房”问题整治、棚户区改造、垃圾处理工作进行视察；对养老服务业、初高中段教育教学质量提升、拥军优属工作进行调研，力促各项社会事业健康发展。

4.关注生态环境保护。紧盯环境状况改善，打好“碧水、青山、蓝天”保卫战，对《环保法》贯彻执行情况和黑臭水体整治、秦岭生态环境保护“两条例一办法”贯彻执行情况和长效监督机制建设等工作进行视察；定期对铁路两侧“三化”整改落实情况进行督察检查，推动全区生态文明建设深入开展。

5.关注法律法规的贯彻执行。紧紧围绕推进依法治国方略，听取和审议区政府关于“七五”普法、《食品安全法》《税收征管法》贯彻执行情况的报告；对《教师法》贯彻执行情况进行检查；对检察院检察公益诉讼进行视察；对《民族宗教事务管理条例》贯彻执行、区法院人民陪审员工作、公安分局户籍管理、扫黑除恶、监察委员会工作开展情况进行调研；对区法院民事诉讼案件审理情况进行旁听，不断促进“一府一委两院”依法行政、公正司法。

6.创新监督方式。继续坚持对区政府直属机构及垂直管理单位进行专题测评，2018年度审计问题整改情况进行检查，对常委会审议决议落实情况进行督查，适时对区域相关重大工作及群众关注的热难点问题进行专题询问，积极开展规范性文件备案审查，不断增强监督实效。

（二）突出程序把握，着力在加强重大事项决定等工作上下功夫

区人大常委会将按照“两个严格”的工作思路，即：严格重大事项决定、严格人事任免程序，强化受任干部任后监督，不断激发受任干部的履职热情。

7.严格重大事项决定。认真落实《鄠邑区人大常委会关于讨论决定重大事项的规定》，按照区委的重大决策部署，围绕本行政区域内国民经济和社会发展计划执行、财政预算调整、基础设施建设、民生问题、民主法治等全局性的工作，依法作出决议决定，全力支持各项工作顺利开展。

8.严格人事任免程序。始终坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，认真落实党的人事意图，严格执行任前法律知识考试、供职发言、审议票决、宪法宣誓的任命程序，依法正确行使人事任免权。

9.强化受任干部监督。改进完善述职、评议方式，加大对任命干部的监督考核力度，努力提升受任干部的履职意识。 今年安排8名受任干部向常委会进行履职汇报，不断提升被任命人员依法履职意识和人大监督意识。

（三）突出代表履职，着力在代表主体作用发挥上下功夫

2019年，区人大常委会将继续按照“知全局、起示范、履职责、促发展”的工作思路，不断改善工作机制，大力提高服务水平，为代表依法行权提供有力保障。

10.完善“一个平台”。常委会将按照镇（街）人大规范化建设“十有”标准，对我区代表联络工作室各项工作继续进行规范，进一步完善代表工作室的规章制度，规范工作程序，提升代表工作室活动质量和水平，为代表履行职务提供优质服务。

11.开展“两个活动”。常委会以开展人大代表联系选民、人大代表向原选区选民述职活动为载体，加强代表与选民的联系，听取7名市十六届人大代表的述职报告，使代表树立广泛联系群众、倾听群众呼声、为民代言意识。

12.落实“三项工作”。一是加强培训管理。积极采取措施，加强对代表的培训和管理，努力提升人大代表的履职能力。二是办好议案建议。继续采用召开交办会、重点督办、现场督办等形式，加大办理力度，做好代表议案、建议办理工作的绩效评估工作，努力提升办结率和满意度。三是鼓励创先争优。开展优秀议案建议、优秀履职代表、议案建议承办先进单位评选活动，激发代表履职的主动性和积极性。

13.加大对镇街人大工作的指导。及时召开镇人大工作会，指导镇街人大每半年召开一次人代会，每季度召开一次主席团会，每月开展一次代表小组活动，做好镇街人大工作的综合评估。利用好代表联络工作室平台，积极组织代表开展学习培训视察调研联络接访等工作，充分发挥镇街人大应有的职能作用。

（四）突出素质培养，着力在加强和改进自身建设上下功夫

区人大常委会将认真学习贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼新形势对人大工作提出的新要求，不断加强和改进自身建设。

14.强化政治理论学习。继续坚持每周一理论学习制度，认真学习党的十九大、十九届二中、三中全会及习近平新时代中国特色社会主义思想，以及有关法律法规和业务知识，强化人大常委会机关工作人员学习意识和创新意识，大力营造重视学习、敢于创新的浓厚氛围，努力提升人大常委会工作队伍整体素质。

15.强化系统内主题活动的积极推进。2019年以开展“五抓五促进”主题实践活动为载体，即：抓理论学习，促进政治素养提升；抓制度完善，促进依规有序运转；抓调查研究，促进为民务实作风形成；抓上下联动，促进工作有效推进；抓效能提升，促进两个机关建设。

16.强化对重要工作的调查研究。围绕区委中心工作、审议议题、执法检查和代表议案建议督办等，认真开展调查研究，积极撰写调研报告。常委会领导每年至少撰写2篇调研报告，各委办至少撰写3篇调研报告，各代表小组至少撰写2篇调研报告，不断增强调研工作的针对性和实效性。

17.强化机关作风建设。开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，积极开展主题党日活动，对市、区人大代表及机关干部进行专题培训，持续推进作风好转，努力把人大常委会机关打造成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

18.强化人大工作的宣传。充分利用人大网站、微信群等平台，加大对人大制度和人大工作、基层工作经验的宣传力度，通报人大常委会工作开展情况，积极营造全社会关心支持人大工作的浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

鄠邑区人大常委会预算层次为一级预算单位，预算包括鄠邑区人大办公室本级预算，不包含其他部门。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制23人、事业编制9人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1套。资产总额197.56万元，包括公务用车4辆，办公电脑28台，空调40台，打印机10台，理光复印机2台，单反相机2台，及其他办公家具。

六、部门预算绩效目标说明

2019年区人大办公室将继续推进绩效目标管理全覆盖，已将一般公共预算186.5万元（项目支出）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入457.37万元，其中一般公共预算拨款收入457.37万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门预算收入较上年增加173.19万元，主要原因是一般预算增加，专项经费增加。（1）工资福利支出增加。（2）新设立法调研服务中心，项目经费5万元；新设预算联网监督中心，项目经费6万元。（3）新增镇级人大工作经费36万元，新增镇级人大代表活动经费29万元。（4）区代表活动经费增加22.8万元。

2019年本部门预算支出457.37万元，其中一般公共预算拨款支出457.37万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门预算支出较上年增加173.19万元，主要原因是一般预算增加，项目费用增加。（1）工资福利支出增加。（2）新设立法调研服务中心，项目经费5万元；新设预算联网监督中心，项目经费6万元。（3）新增镇级人大工作经费36万元，新增镇级人大代表活动经费29万元。（4）区代表活动经费增加22.8万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入457.37万元，其中一般公共预算拨款收入457.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加173.19万元，主要原因是一般预算增加，项目费用增加。（1）工资福利支出增加。（2）新设立法调研服务中心，项目经费5万元；新设预算联网监督中心，项目经费6万元。（3）新增镇级人大工作经费36万元，新增镇级人大代表活动经费29万元。（4）区代表活动经费增加22.8万元。

2019年本部门财政拨款支出457.37万元，其中一般公共预算拨款支出457.37万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加173.19万元，主要原因是一般预算增加，项目费用增加。（1）工资福利支出增加。（2）新设立法调研服务中心，项目经费5万元；新设预算联网监督中心，项目经费6万元。（3）新增镇级人大工作经费36万元，新增镇级人大代表活动经费29万元。（4）区代表活动经费增加22.8万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出457.37万元，较上年增加173.19万元，主要原因是一般预算增加，专项经费增加。（1）工资福利支出增加。（2）新设立法调研服务中心，项目经费5万元；新设预算联网监督中心，项目经费6万元。（3）新增镇级人大工作经费36万元，新增镇级人大代表活动经费29万元。（4）区代表活动经费增加22.8万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门预算支出功能分类，本部门2019年一般公共预算支出457.37万元，其中：

（1）行政运行（2010101）329.27万元，较上年增加10万元，原因是包干经费增加5万元，其他费用增加5万元；

（2）人大会议（2010104）7.8万元，无增减变化；

（3）人大立法（2010105）立法调研服务经费5万元，较上年增加5万元，原因是新成立了立法调研服务中心，专门进行立法调研的各项工作及服务工作；

（4）人大监督（2010106）预算联网监督经费6万元，较上年增加6万元，原因是新成立了预算联网监督中心，开展预算执行异常预警及整改督办。为区委、政府决策和人大依法开展工作监督提供相应的预算信息服务；

（5）人大代表履职能力提升（2010107）镇人大代表活动经费29万元，较上年增加29万元，原因是新增了镇级人大代表活动经费项目，专门用于镇级人大代表依法履职能力的提高及综合素质的提升。

（6）其他人大事务支出（2010199）80.3万元，较上年增加58.8万元，原因是①区级代表活动经费增加了22.8万元。②新增镇级人大工作经费项目，经费增加36万元。区人大制定颁布了镇人大工作评估指导意见，用于加强镇人大工作和建设的规范化及工作能力的整体提升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目分类，2019年本部门一般公共预算支出457.37万元，其中：

工资福利支出（301）248.11万元，较上年增加41.62万元，原因是①2018年7月工资基数调整，基本工资提高。②新增了职工基本养老保险、医疗保险、其他社会保障保险、住房公积金等交费项目及资金；

商品和服务支出（302）209.26万元，较上年增加131.56万元，原因是①办公费（30201）39.4万元，比上年增加5万元。②其他商品和服务支出（30299）120.3万元，比上年增加120.3万元。③其他交通工具（30239）22.764万元，车补增加6.26万元，市管及区管领导级别晋升，车补标准提高。

（2）按照政府预算支出的经济科目分类，2019年本部门一般公共预算支出457.37万元。其中：

A、基本支出270.87万元：

a、机关工资福利支出（501）248.11万元，较上年增加41.62万元，原因是①2018年7月工资基数调整，基本工资提高。②新增了职工基本养老保险、医疗保险、其他社会保障保险、住房公积金等交费项目及资金；

b、机关商品和服务支出（50201）车补费用22.76万元，较上年增加6.26万元，原因是市管及区管领导级别晋升，车补标准提高。；

B、机关商品和服务支出（50201）办公费43.9万元，其中报刊费4.5万元，无增减变化；包干经费39.4万元，较上年增加5万元，原因是新设两个事业编机构，办公场所、办公设备及工作人员都增加，所以费用增加。

C、（50202）会议费7.8万元，无增减变化。

D、（50203）培训费5万元，无增减变化。

E、（50206）公务接待费2万元，无增减变化。

F、（50208）公务用车运行维护费12万元，无增减变化。

G、（50299）其他商品和服务支出115.8万元，比上年增加103.8万元，原因是新增镇人大工作经费36万元，镇人大代表活动经费29万元，新设两个事业编机构，费用增加11万元，区代表活动经费增加22.8万元，其他费用增加5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

会议费7.8万元，较上年无增减变化。

培训费5万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排39.4万元，较上年增加5万元，主要原因是新成立了立法调研服务中心及预算联网监督中心，办公场所增加，办公设备增加，工作人员增加，所以经费增加了5万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入，指区级财政当年拨付的资金。

2.三公经费反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含医疗费等。

5.项目支出，主要用于履职项目支出，包括区级代表调研、视察、法定会议的召开、市管及区管领导干部的学习、培训等。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.立法调研服务中心，是区人大常委会办公室下属公益性事业单位，是协助区人大常委会及其工作机构对“一府一委两院”贯彻执行国家宪法、法律和地方性法规情况进行调研的工作机构。

7.预算联网监督中心，区人大常委会设立预算联网监督中心，进一步加强我区人大对政府全口径预算的审查和监督，有效促进我区财税体制改革，促进部门预算规范管理，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。负责做好电子信息传送、软件升级等基础工作，保持数据畅通，确保网络安全；负责预算查询系统的统计分析、预警，为代表查询提供服务等工作；负责对预算联网实时监督中发现的问题，及时转交财经委员会，提出意见建议；负责承办人大常委会关于预算联网监督工作的决定决议的落实，督促预算单位及时整改；负责与市人大常委会相关部门的联系对接，指导镇街人大开展联网监督工作；承办区人大财经委员会及领导交办的有关事项。

区人大2019年预算公开表