一、部门主要职责及机构设置
西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路12号,担负着维护全县政治、治安稳定的重要任务。下设29个基层单位，分别为：
（一）内设机构19个
秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、经文保大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队（独立预算单位）、监所管理大队、拘留所。
（二）派出所机构10个
人民路派出所（原城关派出所）、渼陂路派出所（原城西派出所）、沣京路派出所、余下派出所、惠民路派出所、祖庵派出所、机场派出所、涝店派出所、蒋村派出所、渭丰派出所。
政法编制305名 ，现有正式人员371人（不含交警队）,其主要职责有：
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
3、管理交通、消防、危险物品
4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行有关事务
二、2019年年度部门工作任务
1. 确保社会大局稳定，严厉打击涉黑违法犯罪活动，开展扫黑除恶专项斗争。
2. 认真开展“平安创建”活动，严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。
3. 严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪。
4. 健全覆盖全县范围的巡逻防控机制，提高预防、发现、控制和处置突发事件（案件）能力；严厉打击毒品犯罪，认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动。
5.加强对网吧的安全检查和日常管理。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，西安市公安局鄠邑分局为一级预算单位，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制305人，其中行政编制305人、事业编制0人；实有人员371人，其中行政371人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆113辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2227.06万元,政府性基金预算当年拨款0万元，本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入9021.93万元，其中一般公共预算拨款收入9021.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3292.28万元，主要原因是辅警改革工资增加1060余万元，统发工资增加约1101万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），群防经费增加200余万元,民警加班和执勤津贴增加750余万元；2019年本部门预算支出9021.93万元，其中一般公共预算拨款支出9021.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3292.28万元，主要原因是辅警改革工资增加1060余万元，统发工资增加约1101万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），群防经费增加200余万元,民警加班和执勤津贴增加750余万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入9021.93万元，其中一般公共预算拨款收入9021.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3292.28万元，主要原因是辅警改革工资增加1060余万元，统发工资增加约1101万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），群防经费增加200余万元,民警加班和执勤津贴增加750余万元；2019年本部门财政拨款支出9021.93万元， 2019年本部门财政拨款支出较上年增加3292.28万元，主要原因是辅警改革工资增加1060余万元，统发工资增加约1101万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），群防经费增加200余万元,民警加班和执勤津贴增加750余万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出9021.93万元，较上年增加3292.28万元，主要原因是辅警改革工资增加1060余万元，统发工资增加约1101万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），群防经费增加200余万元,民警加班和执勤津贴增加750余万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出9021.93万元，其中：
（1）行政运行（2040201）：8301.27万元，较上年增加3221.72万元，原因是辅警改革工资增加1060余万元，统发工资增加约1101万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），办公经费增加310余万元,民警加班和执勤津贴增加750余万元；
（2）项目支出（2040204-99）：720.66万元，较上年增加70.56万元，原因是群防经费的增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出9021.93万元，其中：
工资福利支出（301）：4286.75万元，较上年增加960.17万元，原因是行政人员工资增加1128.17万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），公益性岗位工资减少168万元；
商品和服务支出（302）:3740.63万元，较上年增加1583.22万元，原因是（劳务派遣）辅警改革工资增加约1060万元，群防经费增加约200万元，办公经费增加310余万元；
对个人和家庭的补助支出（303）：994.55万元，较上年增加748.89万元，原因是民警加班和执勤津贴增加；
（2）2019年本部门一般公共预算支出9021.93万元，其中：
机关工资福利支出（501）：4286.75万元，较上年增加960.17万元，原因是行政人员工资增加1128.17万元（根据改革要求，原财政统一缴纳的养老、社保费等由单位在预算收入中结算），公益性岗位工资减少168万元；
机关商品和服务支出（502）:3740.62万元，较上年增加1583.22万元，原因是辅警改革工资增加约1060万元，群防经费增加约200万元，办公经费增加310余万元；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是无预算；
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是无预算；
对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是不涉及该科目；
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是不涉及该科目。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出804.2万元，较上年增加254.9万元（46%），增加的主要原因是预算科目分类和上年不同（见表5，本年预算“三公”经费546.2万元，较上年减少3.1万元，减少0.5%。）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费9.2万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是根据实际情况减少；公务用车运行维护费795万元，较上年增加255万元（47%），增加的主要原因是预算科目分类和上年不同（见表5，本年预算公务用车运行维护费537万元，较上年减少3万元，减少0.5%。）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排400万元，较上年增加100万元，主要原因是物业费增加，物价上涨及用工成本增加。具体安排为办公费140万元及印刷费60万元、水费10万元、电费60万元、邮电费25万元、差旅费25万元 、取暖费40万元、物业费40万元等。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
4、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。
5、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
九、2019年西安市公安局鄠邑分局部门预算表目录
表1.2019年部门综合预算收支总表
表2.2019年部门综合预算收入总表
表3.2019年部门综合预算支出总表
表4.2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）
表8.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）
表9.2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）
表10.2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）
表11.2019年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表
表12.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13.2019年部门综合预算专项资金明细表
西安市公安局鄠邑分局
2019年 2 月19日
陕公网安备 61012502000149号