西安市鄠邑区委党校2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区委员会党校（西安市鄠邑区委员会行政学校）是区委的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇北环路东段29号，内设3个科室，分别为：办公室、教研室、培训科，编制数15名，现共有人员11名，其主要职责有：

1、培训和轮训区级中层党员领导干部（含乡镇）、后备干部、理论骨干、入党积极分子。协助有关部门培训在职国家公务员

2、围绕区委、区政府中心工作和区域经济社会发展重大问题，积极开展调查研究，为区委、区政府的决策服务。

3、承担区委、区政府交办的其它工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、发挥党校主阵地作用，办好各类主体培训班

2、深入区级部门、乡镇、企业、村组宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及两会精神。

3、举办了乡村振兴学员培训班，培养农村优秀青年带头人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只有本级，没有所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款125.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入125.1万元，其中一般公共预算拨款收入125.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加25.65万元，主要原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险；2019年本部门预算支出125.1万元，其中一般公共预算拨款支出125.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加25.65万元，主要原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入125.1万元，其中一般公共预算拨款收入125.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加25.65万元，主要原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险；2019年本部门财政拨款支出125.1万元，其中一般公共预算拨款支出125.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加25.65万元，主要原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出125.1万元，较上年增加25.65万元，主要原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出125.1万元，其中：

（1）人员经费支出116.6万元，较上年增加28.15万元，原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险；

（2）公用经费支出5.5万元，较上年减少0.5万元，原因是有一名教职工退休；

（3）项目支出3万元，较上年减少2万元，原因是培训人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）2019年本部门一般公共预算支出125.1万元，其中：

工资福利支出（301）112.1万元，较上年增加27.79万元，原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险；

商品和服务支出（302）12.58万元，较上年减少2.14万元，原因是有一名教职工退休；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年相比无变化。

（2）2019年本部门一般公共预算支出125.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.1万元，较上年增加 27.8万元，原因是2019年1月起由单位向税务部门缴纳养老保险和医疗保险；

机关商品和服务支出（502）12.58万元，较上年减少2.14万元，原因是有一名教职工退休；

对个人和家庭的补助支出（507）0.42万元，与上年相比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是接待人数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0.22万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是有一名教职工退休。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

      4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。    

     附件：2019年部门综合预算公开报表.xls