中共西安市鄠邑区委组织部 2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

区委组织部是区委的组成部门，位于甘亭街办东大街7号，内设8个科室，分别为：办公室，组织一科，组织二科干部科，干部监督教育科，基层办行政科，非公经济组织科，社会组织科。机关编制39名（含组织部、远教中心），现共有人员31名，主要职责有：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委人大推荐干部的工作；负责办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续和轮岗交流工作；承办干部调动事宜；办理区管干部工资审批手续。

（三）制定全区干部队伍建设及发展规划、负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策；对全区党的基层组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。

（五）组织制订全区干部培训教育规划，并具体组织区委管理的干部和组织干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（六）指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，会同有关部门负责有突出贡献专家和专门人才的评审推荐工作。

（七）参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关部有题。

（八）协助管理中央、省、市属驻户有关单位领导班子和领导干部。

（九）负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和对全区参照国家公务员管理工作的指导。

（十）负责党员、干部的来信来访工作。

（十一）负责党员和区委管理干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料收集和编写工作。

（十二）及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。

（十三）负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）以加强思想政治教育为基础，推动干部作风持续转变。

（二）以加强铁军建设为抓手，努力打造高素质的干部队伍。

（三）持续加强自身建设，打造忠诚干净担当的模范部门。

（四）突出服务创新抓好人才工作。

（五）统筹推进领各域基层党建。

（六）强化党员队伍教育管理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员33人，其中行政21人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款448.26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入448.26万元，其中一般公共预算拨款收入448.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加196.66万元，主要原因是人员经费和项目经费均增加；2019年本部门预算支出448.26万元，其中一般公共预算拨款支出448.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加196.66万元，主要原因是人员经费和项目经费均增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入448.26万元，其中一般公共预算拨款收入448.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加196.66万元，主要原因是人员经费和项目经费均增加；2019年本部门财政拨款支出448.26万元，其中一般公共预算拨款支出448.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加196.66万元，主要原因是人员经费和项目经费均增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出448.26万元，较上年增加196.66万元，主要原因是人员经费和项目经费均增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出448.26万元，其中：

（1）行政运行（2010601）191.9万元，较上年增加70.2万元，原因是公车补贴及行政财政统发工资均增加；

（2）事业运行（2010650）91.3万元，较上年增加24.84万元，原因是事业财政统发工资增加；

（3）机构运行（2130601）7.56万元，较上年增加0万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）157.49万元，较上年增加101.62万元，原因是2019年增加干部档案数字化工作及后期维护和困难党员慰问两个项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出448.26万元，其中：

工资福利支出（301）266.11万元，较上年增加92.01万元，原因是2019年养老保险、医疗保险、公积金等保险费用全部纳入预算支出；

商品和服务支出（302）181.31万元，较上年增加104.61万元，原因是2019年增加干部档案数字化工作及后期维护和困难党员慰问两个项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0万元。

（2）2019年本部门一般公共预算支出448.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.77万元，较上年增加95.05万元，原因是……；

机关商品和服务支出（502）157.49万元，较上年增加101.61万元，原因是2019年增加干部档案数字化工作及后期维护和困难党员慰问两个项目；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.3万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.42万元，较上年增加0万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年部门综合预算公开报表.xls