西安市鄠邑区统计局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区统计局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办东街7号，内设5个机构，分别为：办公室、综合统计科、工业贸易统计科、农村社会经济统计科、法制宣传科，机关编制11名，现实有人员12名， 1个下属事业单位为西安市鄠邑区普查中心。其主要职责有：

1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准；负责组织领导和协调全县统计工作，承担统计数据真实、准确、及时的责任。

2、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；负责生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济核算资料；监督管理国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大县情县力普查方案；组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关统计数据。

4、组织实施一、二、三产业的统计调查；整理和提供有关统计数据。

5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供基本统计资料；发布国民经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制度。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立经济社会发展统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。

7、依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基础建设；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为；依法监督管理涉外调查活动。

8、负责统计专业技术队伍建设，加强统计宣传教育和人员培训工作。

9、负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理；组织开展统计科学研究和交流合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好地区生产总值核算，做好工业、农业、服务业等行业的统计工作。

2、做好区域经济监测工作，及时向县级领导及各成员

单位提供监测结果，做好监测对比资料分析研究，加强对各成员单位所承担指标的检查指导。

3、扎实开展规模以下工业，限额以下批零贸易、住宿、餐饮业、规下服务业等抽样调查工作，为国民经济核算提供可靠的基础资料。

4、做好妇女儿童监测、畜牧业监测、蔬菜监测、开发区监测等统计监测工作，及时、准确反映经济社会发展中的热难点问题，为服务科学发展做出积极贡献。

5、及时维护基本单位名录库，确保入库单位及其信息真实准确，对达到“五上”标准的新增单位，及时搜集、核查、上报申报资料，确保顺利通过 。

6、做好固定资产投资、建筑业、房地产业的统计工作。

7、做好劳动工资统计，劳动力调查、人口变动调查工作，做好能源统计工作。

8、做好统计职称和统计人员的业务培训工作。

9、做好统计法宣传工作，依法查处各类统计违法案件。

10、特色工作：组织完成2019年第四次全国经济普查工作；做好营商环境调查及特色小镇统计监测工作；做好重点产业统计工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门机关人员编制11人，其中行政编制11人、实有人员12人，下属事业单位鄠邑区普查中心人员编制16人、其中事业编制16人。实有人员15人，单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款270.6万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入270、6万元，其中一般公共预算拨款收入270.6万元，较上年增加17%，主要是正常工资调整，社保政策调整；政府性基金拨款收入0万元、较上年无增减，主要是统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2019年本部门预算收入较上年增加398254.35元，较上年增加17%，主要原因是正常工资调整，社保政策调整；2019年本部门预算支出2706271.95元，其中一般公共预算拨款支出2706271.95元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加398254.35元，较上年增加17%，主要原因是正常工资调整，社保政策调整支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2706271.95元，其中一般公共预算拨款收入2706271.95元、较上年增加17%，主要是正常工资调整，社保政策调整；政府性基金拨款收入0万元、较上年无增减，主要是统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2019年本部门财政拨款收入较上年增加398254.35元，较上年增加17%，主要原因是正常工资调整，社保政策调整；2019年本部门财政拨款支出2706271.95元，其中一般公共预算拨款支出2706271.95元、政府性基金拨款支出0万元、主要原因是正常工资调整，社保政策调整，2019年本部门财政拨款支出较上年增加398254.35元，较上年增加17%，主要原因是正常工资调整，社保政策调整及新增项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2706271.95元，较上年增加398254.35元，主要原因是正常工资调整，社保政策调整及新增项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2706271.95元，其中：

（1）行政运行（2010501）1252553.22元，较上年（增加）8485.18元，与上年基本持平。

（2）专项统计业务（2010505）200000元，较上年增加（减少）0元。

（3）统计管理（2010506）15000元，较上年增加（减少）0元。

（4）统计抽样调查（2010508）20000元，较上年增加（减少）0元。

（5）事业运行（2010550）1188718.73元，较上年增加（增加）379769.17元，原因是人员增加和工资调整。

（6）其他统计信息事务支出（2010599）30000元，较上年增加（增加）10000元，原因是印刷成本增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2706271.95元，其中：

工资福利支出（301）2260471.95元，较上年增加399054.35元，原因是人员增加和工资调整。

商品和服务支出（302）445800元，较上年增加3400元，原因是印刷费成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2706271.95元，其中：

工资福利支出（501）2260471.95元，较上年增加399054.35元，原因是人员增加和工资调整。

商品和服务支出（502）445800元，较上年增加3400元，原因是印刷费成本增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10000元，较上年增加0元，较上年增加0%，其中：无因公出国（境）经费；公务接待费10000元；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

2019年一般性支出中，未安排会议费和培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排81200元，较上年（增加）4200元，原因是增加一名事业人员。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台。

相关附件：西安市鄠邑区统计局2019年部门预算公开表.xls