一、部门主要职责及机构设置
区年度目标责任考核委员会办公室是区年度目标责任考核委员会的常设办事机构，机构设在区委组织部，位于西安市鄠邑区人民路，内设四个机构，分别为：行政科，考核一科，考核二科，督查科。事业编制13名，现共有人员12名，其主要职责有：
1、负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理。
2、负责制定全区年度目标责任考核工作办法规定，并组织实施。
3、负责市、区考核指标的分解下达，督促协调市、区考核指标的落实。
4、负责对全区主要经济社会指标的完成情况、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议。
5、负责迎接市目标责任考核相关工作。
6、负责组织实施全区年度目标责任考核工作，提出考核结果评定及运用初步意见。
7、承办区委、区政府、区委组织部交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、按照“突出考核重点、强化指标引领、注重体现差异、着力考实考准、积极探索创新、加强考用结合”工作思路，进一步完善优化2019年度考核指标体系，做好全区2019年度目标任务征集、分解和下达等相关工作。
2、做好2018年度各单位目标责任考核结果汇总上报及表彰工作。
3、按照中央、省市新的考核精神，及时制定、完善我区目标责任考核办法、细则，切实以科学考核机制助推鄠邑实现追赶超越发展。
4、做好每月、每季度通报分析，以及季度点评、座谈会、约谈会等日常考核机制，帮助、督促各单位理清思路、找准问题、补齐短板。
5、组织做好全区各单位2019年度目标责任的日常考核、半年检查和集中考核等各项工作任务。不断优化考核社会评价方式方法，全面完成2019年度目标责任考核社会评价各项工作。
6、综合运用集中督办、跟踪督办、约谈督办、下发提醒预警通知、督办单等多种方式方法，做好全区2019年度市考指标、目标任务、重要工作任务等重点工作，以及区委、区政府安排的重要督办事项的督查落实工作。
7、做好2019年度市考指标任务分解和督促落实工作；做好与上级相关部门的协调对接工作，完成市上2019年度目标责任半年检查、年度考核和临时性检查的组织接待各项工作。
8、做好市级擂台赛、点评会等安排的各类专项督办事项，协调做好督查整改工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级预算,无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位资产共计29.35万元其中固定资产16.74万元，流动资产12.6万元，共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
文字说明。示例：2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款138.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入138.1万元，其中一般公共预算拨款收入138.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少67.5万元，主要原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元，人员经费支出增加32.5万元；2019年本部门预算支出138.1万元，其中一般公共预算拨款支出138.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少67.5万元，主要原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元，人员经费支出增加32.5万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入138.1万元，其中一般公共预算拨款收入138.1万元、政府性基金拨款收入0万元0，2019年本部门财政拨款收入较上年减少67.5万元，主要原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元，人员经费支出增加32.5万元；2019年本部门财政拨款支出138.1万元，其中一般公共预算拨款支出138.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少67.5万元，主要原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元，人员经费支出增加32.5万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出138.1万元，较上年减少67.5万元，主要原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元，人员经费支出增加32.5万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出138.1万元，其中：
事业运行（2010350）138.1万元，较上年减少67.5，原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元，人员经费支出增加32.5万元；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出138.1万元，其中：
工资福利支出（301）102.7万元，较上年增加32.5万元，原因是增加社保费拨款及工资增加；
商品和服务支出（302）35.4万元，较上年减少100万元，原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出138.1万元，其中：
机关工资福利支出（501）102.7万元，较上年增加32.5万元，原因是增加社保费拨款及工资增加；
机关商品和服务支出（502）35.4万元，较上年减少35.4万元，原因是项目支出中市考指标奖励支出预算减少100万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少5万元（89.3%），减少的主要原因是因公车改革取消公务用车，公务用车运行维护费预算取消。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.6万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是因公车改革取消公务用车，公务用车运行维护费预算取消；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费预算4.2万元，较上年无变化，培训费预算3.2万元，较上年减少3%，主要是减少培训支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排9.04万元，较上年增无变化。主要为办公费3000，印刷费2000，维修费4500，会议费2000，培训费2000等。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
陕公网安备 61012502000149号