一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区滨河新区管理办公室为区政府直属正科级事业机构，编制10名，实际在编人数6人，其中设主任一名，副主任两名，经费形式为自收自支（收支两条线）。单位内设综合科、农工一科、农工二科、项目科、财政所。
其主要职责有：负责处理涝河城市段治理工程遗留问题；负责管理城西区涝河城市段两侧的开发建设工作；协调国土资源局及时办理开发建设区域内有关用地手续，解决好工程建设中的有关问题；协调相关部门、乡镇做好涝河城市段和渼陂湖的规划编制及开发建设工作等。
二、2018年工作完成情况及2019年年度部门工作任务
（一）重要工作及重点项目建设稳步推进
1.西安渼陂湖水系生态文化旅游区项目建设取得突破。
工程建设方面：渼阳湖东湖驳岸及湖底施工完成，形成了包括空翠堂岛、云溪寺岛、紫烟阁岛、渼陂书院岛、钓台岛、映月岛、落翠岛在内的湖岛生态景观群，与萯阳湖连接，整体形成680亩水面景观。渼陂湖一期文化单体渼陂书院、空翠堂、紫烟阁、云溪塔、云溪精舍、宜春汉苑主体建设完成，正在加快文化单体装饰装修及周边景观绿化建设。
村庄搬迁安置方面：完成玉蝉镇陂头村939处住房的签约，其中悦苑、悦榕庄项目区域内完成514户的签约。完成总任务的98.95%。安置区围墙圈砌250余米，5个宣传广告牌矗立完成，待玉蝉镇完成土地交付后，即可启动安置区文勘地勘作业。
2.涝河平原段综合治理
天桥湖1#湖形成水面700余亩，绿植种植100余亩；交通桥、河堤路修建等工程建设顺利。涝河上游防洪二期工程左、右岸堤防填筑，左岸堤顶路硬化完成。涝河城市段景观绿化工程栽植乔木、灌木2347株，色带4.19万㎡;飞行学院段河道治理工程渼陂湖退水箱涵、左岸1200米堤防填筑、4个广场施工完成。
环山旅游路景观提升工程A、B区已交付区域全面展开施工建设；荣华水岸新城商业配套服务区荣华天悦凯莱四星级酒店开始对外营业；清荷园养老社区运营部分2.6万平方米投入使用，湖畔一号3万余平方销售完毕。第四幼儿园主体施工完成、西安交通工程学院国际交流中心主体封顶、有色·铂金城2.7万平方群楼建设按照计划有序建设，工程进展顺利。
（二）职能工作取得实效
1.扶贫帮困方面。对包抓的庞光镇炉丹村通过精准扶贫宣传、政策帮扶引领、资金技术带动等措施，引导贫困户转变观念，增强发家致富的信心和决心，早日实现脱贫奔小康。对包抓的甘亭街道1户、玉蝉镇2户贫困户开展扶贫慰问，送去生产生活用品；与贫困户促膝而谈，倾听心声，宣传党和政府政策，使贫困户不仅在生活上脱贫，更在思想上脱贫。
2.滨河公园管护方面。按照城市综合治理及精细化管理工作要求，全力做好公园的日常管护工作。依照时节变化，及时做好公园修剪、除草、除虫、灌溉等工作；植树节在公园内种植独桩月季、樱花、丽桃等花卉树木150余颗，对公园进行了进一步绿化，使公园承载力及游园环境得到进一步提升，收到良好的社会反响。
3.服务协调方面。一是加强与市政府、市水务局等市级单位的对接，建立了向市级相关部门定期报送工程进展信息渠道；灵通信息、加强沟通，争取上级部门单位对涝河渼陂湖水系生态修复工程的最大化支持。二是做好工程沿线承担征地工作任务的街道、镇及相关单位的配合协作，按照征地任务，密切配合征地单位处理好征地过程中存在的各项问题；同时，严格把控征地资金的拨付，定期开展清查，确保征地安全快速推进。三是强化与西安曲江渼陂湖管办和西安涝水公司的联系配合、督察督办；按照既定的工作目标，全力保障平台公司的施工建设环境；同时，加强对平台公司工程建设的督查督办，确保其按照相关部门单位的规定标准，严格施工。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：西安市鄠邑区滨河新区管理办公室.
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人.
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款111.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入111.47万元，其中一般公共预算拨款收入111.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.5万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2019年本部门预算支出111.47万元，其中一般公共预算拨款支出111.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.5万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入111.47万元，其中一般公共预算拨款收入111.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.5万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出111.47万元，其中一般公共预算拨款支出111.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.5万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出111.47万元，较上年增加10.5万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出111.47万元，其中：
其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）51.47万元，较上年增加10.5万元，原因是人员工资福利支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出51.47万元，其中：工资福利支出（301）51.47万元，较上年增加10.5万元，原因是人员工资福利支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
本单位为自收自支事业单位，因此无财政预算的机关运行经费。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
陕公网安备 61012502000149号