一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区安全生产监督管理局，位于鄠邑区甘亭镇人民路南段新农投大厦七楼，内设4个机构，分别为：办公室、综合科、监督管理一科、监督管理二科，监督管理三科，机关编制11名，现有人员10名（其中包含工勤人员3名），我局下属事业单位西安市鄠邑区安全生产执法监察大队编制数16名，实有人数10名，其主要职责有：
1.贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟定全区工作规划；组织实施全区安全生产目标责任落实；指导、协调和监督有关部门承担的安全生产监督管理工作。
2.承担全区安全生产综合监督管理责任。定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；综合管理全区安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作；依法组织、协调重特大事故的调查处理，并监督事故查出的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急工作。
3.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
4.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。负责监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产管理工作。
5.依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责辖区铁路道口安全管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
6.承担区政府安全生产委员会的日常工作
7.承担区政府交办的其他日常工作。
二、2019年度部门工作任务
1.生产安全事故死亡人数控制在市考指标范围。
2.落实安全生产责任制，继续实行层层签订安全生产目标责任书制度，完善安全生产监管责任体系，做好安全生产目标任务分解、落实和考核工作。
3.认真落实安全生产工作各项措施，年初召开安全生产工作会议，总结2018年安全生产工作，落实2019年安全生产工作目标、任务和措施。每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究部署解决安全生产中的重大问题，分析部署本区域安全生产工作，定期对安全生产形势进行分析和通报。
4.巩固“三基”成果、推进“三化”建设，继续推进政府监管网络化，企业管理精细化和行业直观专业化建设，形成全覆盖的安全生产监管体系。
5.着力落实党政同责，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任落实。
6.继续深化“打非治违”和隐患排查治理，建立主体责任明确、隐患治理台账清晰、排查治理有效、监督管理严格的长效工作机制。
7.继续开展重点行业领域专项整治，突出抓好危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等重点行业的安全监管和专项整治。
8．进一步加强安全文化建设，以安全生产宣传月和创建安全社区、创建安全文化示范企业活动为载体，增强全民安全意识。强化教育培训，深入宣传贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》，
三 、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围内的二级预算单位共有2个，包括：1. 西安市鄠邑区安全生产监督管理局部门本级（机关）；2. 西安市鄠邑区安全生产执法监察大队。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制11人、事业编制16人；实有人员20人，其中行政10人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款233万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年部门预算收入233万元，其中一般公共预算拨款收入233万元，含罚没收入48万元，政府性基金拨款收入0 万元、2019年本部门预算收入较上年增加63 万元，主要原因是主要原因是罚没收入任务增加及人员工资调整；2019年本部门预算支出233万元，含罚没收入48万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019年本部门预算支出较上年增加63万元，主要原因是罚没收入任务增加及人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入233万元，其中一般公共预算拨款收入233 万元，含罚没返还48万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加63 万元，主要原因是罚没收入任务增加及人员工资增加。2019年本部门财政拨款支出 233 万元，其中一般公共预算拨款支出 233 万元，含罚没收入支出48万元、政府性基金拨款支出 0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加63 万元，主要原因是主要原因是罚没收入任务增加及人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出233 万元，较上年增加63万元，主要原因是主要原因是罚没收入任务增加及人员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出233万元，其中：
（1）行政运行（2010601）166 万元，较上年增加47万元，原因是人员社保经费增加；
（2）事业运行（2010650） 67 万元，较上年增加16万元，原因是人员社保经费增加.
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出233万元，其中：
工资福利支出（301）162万元，较上年增加49万元，原因是人员社保经费增加
商品和服务支出（302）70万元，较上年增加18万元，原因是职能增加。
对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较上年增加（减少）0万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出233万元，其中：
机关工资福利支出（501）97.6万元，较上年增加30万元，原因是人员社保经费增加；事业工资福利支出64.5万元，较上年增加15.8万元，人员社保经费增加。
机关商品和服务支出（502）68万元，较上年增加18万元，原因是职能增加；事业商品和服务支出1.9，较上年减少0.22万元，原因是调出一人。
对个人和家庭的补助支出1万元，较上年增加（减少）0万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排169.53万元，较上年130.72万元增加38.81万元，主要原因是人员工资社保增加。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
陕公网安备 61012502000149号