一、部门主要职责及机构设置
我镇机构设置情况：有8个，其中行政机构1个（党政办、综治维稳中心、公共事业服务站、经济发展服务站、市场监管所、财政所、农村财务服务中心以及司法所），事业机构7个（农业综合办公室、林水工作站、计划生育办公室、文化广播站、社会事务所、市容监察队、食品监督所。其主要职责有
1、综合办公室负责接待上级机关部门及其他单位来信来函或办理相关事宜。负责协调督促各办公室做好群众来信来访及相关事务处理工作。负责党委政府印章使用工作，为群众提供必要服务。负责机关办公秩序维护，机关大院管理。下属综治维稳中心负责余下镇治安维稳工作. 办理领导交办的其他工作事项。
2、文化广播电视卫生服务站负责、教育管理、卫生、文化广播电视事业发展等方面工作。办理领导交办的其他工作事项。
3、市容监察队负责创卫、市容管理、农村环境卫生整治、镇区管理、危房改造等工作。办理领导交办的其他工作事项。
4、社会事务服务所负责社会保障服务工作。办理领导交办的其他工作事项。
5农业综合服务中心负责督查所管理村的产业发展、安全生产、土地管理、村务管理等各方面政策落实及重点工作进展情况。负责产业结构调整、农业病虫害防治，农机管理、农业保险及新农村建设等工作。负责农村资产管理、公路养护管理，农村土地管理等工作。办理领导交办的其他事项。
6林水工作站负责植树造林、林木采伐证办理、林业项目申报等工作。办理领导交办的其他事项。
7、计划生育技术服务站负责人口计划、流动人口的管理工作。负责奖励扶助政策的审核工作。负责独生子女证办理，药具发放等工作。办理领导交办的其他事项。
8、食品药品安全监督管理所负责食品药品安全监管工作，受理处理食品药品安全方面相关问题。办理领导交办的其他工作事项。
二、2019年年度部门工作任务
一是不断加大对农村信息化的资金投入，加大对广大农民的教育和培训，提高互联网等信息技术在农业领域的应用水平和广大农民对互联网的认知程度。鼓励在电子商务网站建设中引入多元化投入机制，鼓励涉农产业和农产品流通企业根据市场建设需求建立专业化的电子商务网站，以明确用户群体，不断提高网站的经济效益。同时力争创建“省级电子商务示范镇”，“市级电子商务示范村”。二是严格规范镇区经营场所和市场秩序，按照"还路于民、规范经营"的原则，重点对中心街流动商贩占道经营较为严重的路段，采取集中整治和日常管理相结合的方式，着力解决占道经营造成的交通堵塞、坚决杜绝占道经营及市容环境“脏乱差”等问题。积极组织社区工作人员参加义务卫生监督，集中整治卫生死角，全面提升镇区市容环境管理水平。三是提升镇村环境，促进绿化美化，按照“以线带点，以点带面”的工作思路进行绿化，即以进村主路线为重点，带动村庄绿化点，以村庄绿化点带动全镇绿化，实现进入村庄，映入眼的是棵棵绿树，做到种一片、成一片、绿一片，使镇村街道都披上绿装，全面推进大绿围村工作。四是夯实基层基础，在工作中打造余下铁军，以全面推进“美丽乡村”建设工作为抓手，扎实开展农村“清洁”工程，全面改善农村居民生产生活环境。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：1余下镇党政办公室；2余下镇经济发展办公室；3余下镇社会管理办公室；4余下镇财政所；5余下镇农业综合服务中心；6余下镇社会事务服务所；7余下镇计划生育技术服务站；8余下镇文化广播电视卫生服务站；9市容监察队；10林水工作站；11事业其他；12综治维稳中心；13食品和药品监督管理事务所；14农村财务服务中心；15司法所；16经济综合服务站。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制95人，其中行政编制45人、事业编制50人；实有人员100人，其中行政36人、事业64人。单位管理的离退休人员49人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，无购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款983.28万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入983.28万元，其中一般公共预算拨款收入983.28万元，2019年本部门预算收入较上年增加262.5万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门预算支出983.28万元，其中一般公共预算拨款支出983.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加262.5万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入983.28万元，其中一般公共预算拨款收入983.28万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加262.5万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出983.28万元，其中一般公共预算拨款支出983.28万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加262.5万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出983.28万元，较上年增加262.5万元，主要原因是工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出963.28万元，其中：
（1）行政运行（2010601）83.71万元，较上年增加26.28万元，原因是人员工资增加升调。
（2）事业运行（2010650）7.67万元，较上年增加2.45万元，原因是人员工资增加升调。
（3）行政运行（2010301）345.82万元，较上年增加65.08万元，原因是人员工资增加升调。
（4）事业运行（2130104）65.52万元，较上年增加21.07万元，原因是人员工资增加升调。
（5）综合业务管理（2080104）81.53万元，较上年增加26.21万元，原因是人员工资增加升调。
（6）其他计划生育事务支出（2100799）42.86万元，较上年增加7.5万元，原因是人员工资增加升调。
（7）群众文化（2070109）58.05万元，较上年增加19.4万元，原因是人员工资增加升调。
（8）城管执法（2120104）58.86万元，较上年增加18.83万元，原因是人员工资增加升调。
（9）林业事业机构（2130204）49.30万元，较上年增加15.86万元，原因是人员工资增加升调。
（10）行政运行（司法）（2040601）17.11万元，较上年增加5.38万元，原因是人员工资增加升调。
（11）事业运行（2010350）117.01万元，较上年增加42.56万元，原因是人员工资增加升调。
（12）事业运行（2101050）35.84万元，较上年增加11.91万元，原因是人员工资增加升调。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出983.28万元，其中：
工资福利支出881.2万元，较上年增加2.04万元，原因是人员增加工资调升；
商品和服务支出100.4万元，较上年减少1.28万元，原因是公用经费支出较少；
对个人和家庭的补助支出1.68万元，较上年减少0.36万元，原因是人员较少；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出574.22万元，其中：
机关工资福利支出364.5万元，较上年增加98.3万元，原因是人员工资升调。
机关商品和服务支出100.4万元，较上年减少1.28万元，原因是节俭开支。
对事业单位经常性补助（505）516.64万元，较上年增加165.8万元，原因是工资福利支出增加。
对个人和家庭的补助支出1.68万元，较上年减少0.36万元，原因是人员较少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.7万元，较上年无增减；公务接待费2.7万元，较上年无增减；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排54万元，主要用于商品服务之出；日常办公经费41.3万元；三公经费12.7万元。较上减少2万元，主要原因是人员减少。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。
5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的。
陕公网安备 61012502000149号