西安市鄠邑区金融工作办公室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

鄠邑区金融工作办公室位于西安市鄠邑区甘亭街办沣京路107号建设银行10楼，内设三个机构，分别为：综合科、金融管理科和投资管理科，单位编制8名，现共有人员9名，其主要职责有：

(一)贯彻执行国家有关金融管理的法律法规和方针政策；落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定,研究分析全区宏观经济金融形势和运行情况,制定促进地方金融业发展的政策措施;会同有关部门拟定全区投融资发展总体规划;通过招商引资、争取上级投资、企业融资、银行贷款、激活民资等方式,拓宽融资渠道,破解资金瓶颈。

(二)组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作;配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。

(三)负责全区法人金融机构的重组改革管理工作;负责全区准金融机构发展改革创新工作。

(四)协助中央驻区企融监管机构对金融机构的监管工作；负责区政府与中央驻区金融机构的业务联系。

(五)负责全区企业上市(挂牌)的推进指导和培育协调工作;协调金融机构加大对中小企业贷款、涉农贷款等扶持力度。

(六)负责我区小额贷款公司、融资性担保公司的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作。

(七)完成区政府交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

（一）按照市、区统一安排，扎实开展集中防范和打击非法集资宣传月活动及各项专项整治工作，继续开展“平安建设”工作。

（二）全力支持企业上市融资，多到企业开展调研，做好政策宣传服务，了解企业融资需求，从企业实际开展融资支持。协调财政局落实2018年区域性股权挂牌补助资金。

（三）深入开展银企对接活动。全年计划开展全区性融资对接服务活动6次，让企业同金融机构直接面对面交流，全面提高企业融资能力。

（四）优化我区金融环境建设。开展营商环境建设活动，吸引更多金融机构来我区投资，壮大我区金融发展的实力。

（五）开展金融扶贫工作，做好金融扶贫贷款的宣传，贴息，分红工作。

（六）继续做好农户信用评级有关工作。

（七）继续做好甘河镇侯王村脱贫攻坚驻村工作队帮扶工作和第一书记派驻工作，完成年度脱贫攻坚目标任务。

（八）积极开展金融招商工作，完成各项指标。

（九）加强小额贷款公司日常监管。每月按时收集、分析各金融机构、保险机构、小贷公司报表并编制《户县金融视角》12期，为领导决策提供服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款87.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入87.09万元，其中一般公共预算拨款收入87.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少30.88万元，主要原因是项目预算收入减少；2019年本部门预算支出87.09万元，其中一般公共预算拨款支出87.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少30.88万元，主要原因是减少了项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入87.09万元，其中一般公共预算拨款收入87.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少30.88万元，主要原因是项目财政拨款收入减少；2019年本部门财政拨款支出87.09万元，其中一般公共预算拨款支出87.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少30.88万元，主要原因是减少了项目财政拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出87.09万元，较上年减少30.88万元，主要原因是项目一般公共预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出87.09万元，其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）87.09万元，较上年减少30.88，主要原因是减少了项目一般公共预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出87.09万元，其中：

工资福利支出（301）60.59万元，较上年增加19.12万元,原因是人员工资正常滚动增长；商品和服务支出（302）26.5万元，较上年减少50万元，原因是减少了金融支持区域经济发展奖励支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出87.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.59万元，较上年增加19.12万元，原因是机关人员工资正常滚动增长；

机关商品和服务支出（502）26.5万元，较上年减少50万元，原因是减少了金融支持区域经济发展奖励支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门均无因公出国（境）、公务接待经费及会议费预算。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.82万元（100%），减少的主要原因是本单位已没有公务用车，不再预算公务用车运行维护费。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出2600元，较上年增加0.05万元（23.8%），增加的主要原因是2019年本部门将加强对人员金融知识方面的培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.5万元，与上年持平，具体安排为：办公费0.75万元、印刷费0.15万元、邮电费0.2万元、差旅费0.65万元、水费0.1万元、电费0.43万元、租赁费1万元、培训费0.26万元、工会经费1.6万元、劳务费0.36万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：西安市鄠邑区金融工作办公室2019年部门预算公开报表

1、鄠邑区金融工作办公室2019年部门综合预算收支总表

2、鄠邑区金融工作办公室2019年部门收入总体情况表

3、鄠邑区金融工作办公室2019年部门支出总体情况表

4、鄠邑区金融工作办公室2019年财政拨款收支总体情况表

5、鄠邑区金融工作办公室2019年一般公共预算支出情况表（按功能科目分）

6、鄠邑区金融工作办公室2019年一般公共预算支出情况表（按经济科目分）

7、鄠邑区金融工作办公室2019年一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分）

8、鄠邑区金融工作办公室2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分）

9、鄠邑区金融工作办公室2019年政府性基金预算收支总体情况表

10、鄠邑区金融工作办公室2019年部门综合预算专项业务经费支出表

11、鄠邑区金融工作办公室2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

12、鄠邑区金融工作办公室2019年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、鄠邑区金融工作办公室2019年一般公共预算“三公”及会议费、培训费经费支出情况表

14、鄠邑区金融工作办公室2019年部门整体支出绩效目标表

15、鄠邑区金融工作办公室2019年专项资金整体绩效目标表

2019年部门综合预算公开报表