一、单位概况
西安鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心隶属于西安市鄠邑区人力资源和社会保障局，位于西安市鄠邑区西街六号，内设5个科室，分别为：办公室、财务科，业务科，稽核科，退管科，机关编制8名，现共有人员7名，全额事业编4名，现有3名，其主要职责有：
1.机关事业单位养老保险基金的征集工作。
2.发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
3.中心标准化建设。
4.加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
5.基金安全管理工作。
6.离退休人员养老金防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。
7.加大教育培训和业务交流合作力度。
8.单位自身建设。
9离退休人员的管理服务和慰问工作。
二、2019年年度部门工作任务
1.全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作。
2.按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。
3.中心标准化建设达标。
4.不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。
5.继续强化基金安全管理工作。
6.做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。
7.加大教育培训和业务交流合作力度。
8.进一步加强单位自身建设。做好离退休人员的管理服务和慰问工作。
三、部门预算单位构成
2019预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心，西安市鄠邑区企业退休人员社会化管理服务中心。其中西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心属全额拨款参照公务员管理单位，编制8人，实有7人，本年度财政拨款749169.8元；西安市鄠邑区企业退休人员社会化管理服务中心属全额拨款事业单位，编制4人，实有3人，本年度财政拨款270087.35元。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款101.93万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2019年我单位预算总数为1019257.15元，其中社会保障和就业支出1019257.15元，较上年增加18.1%，主要是增加了养老金、医疗保险、住房公积金的支出和人员工资集体上调；政府性基金支出0元。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目，其中人员经费支出819257.15元，较上年增加24.12%，主要是增加了养老金、医疗保险、住房公积金的支出和人员工资集体上调；公用经费支出30000元，比上年减少9%，是因为参公编制的公务员辞职；项目支出170000元，与上年持平。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费支出819257.15元，较上年增加24.12%，主要是增加了养老金、医疗保险、住房公积金的支出和人员工资集体上调；公用经费支出30000元，比上年减少9%，是因为参公编制的公务员辞职；项目支出170000元，与上年持平。
（二）机关运行经费
机关运行经费为30000元，比上年减少9%，具体安排为办公费17000元、电费9000、邮电费2000元、印刷费1000元、会议费1000元等。
七、政府采购情况说明
2019年本部门政府采购预算共0元。
八、“三公”经费等预算情况
2019年“三公”经费支出预算合计0元，与上年持平。
九、专业名词解释
1.人员经费：主要是本单位工作人员的工资支出。
2.公用经费：主要是维持本单位日常运营的必须费用，如水电费、房租、办公费，电话及宽带费用、邮电费等日常支出费用。
3.三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心
2019年2月21日
陕公网安备 61012502000149号