西安市鄠邑区交通运输局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区交通运输局是区政府直属事业机构，位于西安市鄠邑区甘亭街道办事处娄敬路45号，内设8个机构，分别为：办公室、人事劳资科、财务管理科、建设管理科、质监养管科、道路运输科、安全法制科、许可服务科，机关事业编制26名，现共有人员23名，其主要职责有：

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责编制交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市和农村公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3.承担全区道路运输市场监管责任。负责零担（快捷）货运许可、大型道路物件运输许可、道路集装箱运输许可、道路冷藏货物运输许可、搬家运输服务许可及道路普通货物运输经营许可；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督、执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车维修经营许可、机动车维修企业变更备案、机动车维修企业质量信誉考核等工作；负责机动车驾驶培训机构《培训记录》审核工作。

4.承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责部分公路工程招投标管理及部分公路工程项目设计变更；负责部分公路建设项目交竣工验收工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5.负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城乡交通管理监督检查和考核工作；负责城乡交通管理研究和交通影响评估工作；承担秦渡镇治超点超限运输管理工作。

7.负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8.负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责县乡道路超限运输许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可；负责县乡道路增设平面交叉道口许可职责；负责县乡道路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可职责；负责道路运输从业人员诚信考核；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10.承办区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

一是抓对外通道扩能改造，彰显内联外畅交通优势。抢抓渼陂湖文化生态旅游区建设和西安空军飞行学院周边基础设施改造提升机遇，全力做好征地拆迁及施工环境保障等工作，促进西户快速干道工程开工建设并顺利推进。同时，积极与省市部门的沟通对接，配合做好西法城际铁路、国道211、西汉高速“四改八”及鄠邑区至眉县高速公路等项目前期准备工作，促进项目早日开工，实现鄠邑区与西安主城区的快速融合。

二是抓农村道路上等升级，提升区域路网服务水平。用足、用好中省提高公路建设补助标准新政策，策划打开“南大门”工程，加快启动户电路及机场南营房至东西三号路交通战备路等项目建设，快速推进西成客专鄠邑站引线、涝机路及甘曹路等项目拓宽改造工程，年内实施安全生命防护工程140公里及大中修养护工程12公里，按期完成通村公路建设30公里，促进区域经济快速发展。

三是抓客运服务提升优化，构建快速便捷的运输网络。坚持公交优先发展战略，加强与省市部门的沟通对接，力争开通鄠邑区至西安主城区城市大公交线路和城市公交线路2条，更新新能源纯电动公交车50辆，新建城区公交候车亭30个，启动渼陂湖城市综合枢纽及交通运输综合信息指挥中心建设，汽车南站综合楼建成投入使用，全面提升公交客运服务水平。

四是抓“四好农村公路”建设，实现全国示范县目标。围绕“四好农村路”建设工作，按照“建好、管好、养好、运营好”标准，高标准做好108国道引线、甘曹路等道路域环境综合提升工作，加快推进农村公路绿化美化工作，全面提升公路路域环境，争取年内实现“全国四好农村路”创建目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制286人，其中行政编制0人、事业编制286人；实有人员264人，其中行政14人、事业250人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年末，资产总额1685.47万元，较上年减少302.44万元（15.21%），其中：流动资产367.71万元，较上年减少355.67万元（49.17%）；固定资产1317.76万元，较上年增加60.29万元（4.79%），在建工程0万元，无形资产0万元。

2018年固定资产1317.76万元，其中：办公用房9460平方米，价值509.37万元；车辆18辆（闲置待报废7辆），价值131.28万元；单价20万元以上的设备2台，为路政超限检测设备，价值133.46万元；其他固定资产543.65万元，为办公家具和办公设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3964.15万元,政府性基金预算当年拨款45万元。

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将基本支出、项目支出均纳入绩效目标管理。

我局预算项目的实施，进一步优化了我区公路路网结构，加强了桥梁安全运行管理，扩大了路网覆盖，统筹城乡协调，提升了公路交通公共服务水平。预算项目严格按照年度预算及上级部门的要求完成年度目标任务，项目资金使用状况良好，取得了较好的社会效益，充分发挥了资金使用效益。2019年我局将继续对照绩效目标，抓好预算绩效管理工作，保障财政资金的合理、高效使用，确保各项工作有序开展。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3964.15万元，其中一般公共预算拨款收入3460.75万元、政府性基金拨款收入45万元、罚没收入458.4万元，2019年本部门预算收入较上年增加724.91万元，增长22%，主要原因是人员正常增资及加大执法巡查力度，罚没收入增加；2019年本部门预算支出3964.15万元，其中一般公共预算拨款支出3460.75万元、政府性基金拨款支出45万元、罚没支出458.4万元，2019年本部门预算支出较上年增加724.91万元，主要原因是人员正常增资及加大执法巡查力度，相应费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3964.15万元，其中一般公共预算拨款收入3460.75万元、政府性基金拨款收入45万元、罚没收入485.4万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加724.91万元，增长22%，主要原因是人员正常增资及加大执法巡查力度，罚没收入增加；2019年本部门财政拨款支出3964.15万元，其中一般公共预算拨款支出3460.75万元、政府性基金拨款支出45万元、罚没支出458.4万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加724.91万元，主要原因是人员正常增资及加大执法巡查力度，相应费用支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3964.15万元，较上年增加724.92万元，主要原因是人员正常增资及加大执法巡查力度，相应费用支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3964.15万元，其中：

（1）行政运行（2140101）234.11万元，较上年增加54.81万元，原因是人员正常增资；

（2）公路建设（2140404）212.59万元，较上年增加211.59万元，原因是下属单位交通工程管理站2019年将人员工资及经费预算至此科目；

（3）公路养护（公路水路运输）（2140406）1080.36万元（含日常养护费696万元、养护工程109万），较上年增加54.27万元，原因是人员正常增资；

（4）公路和运输安全（2140110）492.37万元，较上年增加144.23万元，原因是人员正常增资；

（5）公路运输管理（2140112）1354.7万元，较上年增加143.05万元，原因是人员正常增资；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）345.02万元，较上年增加80.96万元，原因是人员正常增资；

（7）其他交通运输支出（2149999）200万元，与上年持平。

（8）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）45万元，较上年增加45万元，原因是2019年将行政事业性收费纳入政府性基金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3964.15万元，其中：

工资福利支出（301）2269.25万元，较上年增加659.85万元，原因是人员正常增资；

商品和服务支出（302）941.5万元，较上年增加69.52万元，原因是加大公路执法巡查力度，相应支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.4万元，较上年减少0.96万元，原因是一名遗属去世，停发遗属补助；

资本性支出（310）748万元，较上年减少3.5万元，原因是本年下属交通运输管理站维修办公用房费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3964.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）130万元，较上年减少24.54万元，原因是机关含事业人员，2019年在事业单位经常性补助（505）预算；

机关商品和服务支出（502）386.1万元（城乡一体化及安全基金200万元、超限治理专项经费60万元），较上年增加0.72万元，原因是加大超限治理执法巡查力度，相应运行开支增加；

机关资本性支出（一）（503）109万元，与上年持平，为养护工程资金；

对事业单位经常性补助（505）2694.65万元，较上年增加753.万元，原因是人员正常增资；

对事业单位资本性补助（506）639万元，较上年减少3.5万元，原因是交通运输管理站维修办公用房费用减少；

社会福利和救助（509）5.4万元，较上年增加减少0.96万元，原因是一名遗属去世，停发遗属补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出45万元，较上年增加45万元，增长100%，主要原因是2019年将行政事业性收费纳入政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出29.78万元，较上年减少7.16万元（19.38%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费7.6万元，较上年减少4.17万元（35.43%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”开支；公务用车运行维护费22.18万元，较上年减少2.99万元（11.88%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排386.1万元（含：城乡一体化及安全基金200万元、超限治理专项经费60万元）），较上年增加0.72万元，主要原因是加大超限治理执法巡查力度，相应运行开支增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.人员经费：主要是本单位工作人员的工资支出。

6.公用经费：主要是维持本单位日常运营的必须费用，如水电费、房租、办公费，电话及宽带费用、邮电费等日常支出费用。

九、附表目录

表1 2019年部门综合预算收支总表

表2 2019年部门综合预算收入总表

表3 2019年部门综合预算支出总表

表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表

表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14 2019年部门整体支出绩效目标表

表15 2019年专项资金整体绩效目标表

交通局2019年公开表