西安市鄠邑区委巡察办 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区委巡察办是区委的工作部门，位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街7号，内设2个机构，分别为：综合科、巡察科，机关编制7名，现共有人员6名，其主要职责有：

向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

我们将按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展3—4轮巡察，采取“一托二”或“一托三”模式，对20个左右基层党组织开展巡察。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括鄠邑区委巡察办部门本级（机关）预算，不包含二级预算单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入65.11万元，其中一般公共预算拨款收入65.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加21.48万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；2019年本部门预算支出65.11万元，其中一般公共预算拨款支出65.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加21.48万元，主要原因是主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入65.11万元，其中一般公共预算拨款收入65.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.48万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；2019年本部门财政拨款支出65.11万元，其中一般公共预算拨款支出65.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.48万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出65.11万元，较上年增加21.48万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出65.11万元，其中：

（1）行政运行（2013101）41.11万元，较上年增加21.48万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）24.00万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出65.11万元，其中：

工资福利支出（301）32.21万元，较上年增加18.28万元，主要原因是部门人员增加；

商品和服务支出（302）32.9万元，较上年增加3.2万元，主要原因是主要原因是巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出65.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.21万元，较上年增加18.28万元，主要原因是部门人员增加；

机关商品和服务支出（502）32.9万元，较上年增加3.2万元，主要原因是主要原因是巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排19.8万元，较上年增加15.6万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

巡察办 2019年预算公开表