西安市鄠邑区水务局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全区水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划并组织实施。

2、统一管理全区水资源（含地下水、地表水、空中水）；组织全区水利建设项目水资源和防洪的论证工作；拟定全区分配方案并监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源的征收管理工作；发布全区水资源公报和主要供水水源地水质旬报。

3、负责全区节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定节水有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

5、负责全区水政监察和水政、渔政执法工作，依法查处违法行为；负责水利行业安全生产工作。

6、负责全区水行政管理工作，对全区水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、拟定水利基建项目建设书和可行性报告；监督水行业技术标准、规程、规范的实施；研究提出有关水价格的建设。

7、负责全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；负责重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理全区重要水利工程；负责全区水利水电工程移民管理工作。

8、负责全区农村水利工作，管理区属已成水利工程和灌区；负责全区农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和 小水电代燃料工作；负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。

9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。

10、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责全区渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。

12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

鄠邑区水务局共设6个内设机构，其中包括：办公室、财务科、水政水资源科、水利水土水产科、供排水管理科、纪检监察室。

二、2019年年度部门工作任务

（1）牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，推进水生态治理建设。以河湖长制为抓手，以涝河渼陂湖水系生态修复工程为支撑，按照柔性治水要求，加快河道水生态治理，助推我区全域旅游快速发展。一是继续配合涝渼工程指挥部，完成项目省级立项工作；二是全力配合西安曲江新区管委会、西安建工集团，加快推进涝河渼陂湖水系生态修复工程建设，确保完成年度建设任务；三是加快实施渭河综合治理后续配套建设，旨在全面打造渭河生态景观长廊。①计划投资1269万元，完成渭河生态区鄠邑区涝河入渭口滩面整治附属配套工程。②计划投资4505万元，完成渭河生态区鄠邑区耿峪河入渭口滩面整治工程。③投资1000万元，完成鄠邑区元村滩段水毁应急抢险工程。四是按照王永康书记提出的“一三五”治水目标，发挥河湖长办牵头抓总的作用，积极协调各级河长及部门，扎实开展河湖长制“剿劣水”工作，着力解决我区复杂水问题、维护河流健康生命。

（2）大力推进节水灌溉工程建设，全面提升农业抗御自然灾害的能力。一是配合实施荣华农业观光特色小镇建设，继续实施鄠邑区水田生态示范建设项目，完成胡家庄荣华生态示范镇内新建水田794亩。二是通过实施市级财政农田水利专项资金竞争性立项和市级财政支农资金整合水利项目（切块），完成新增节水灌溉面积2300亩。

（3）合理调配区域水资源，加快解决城乡供水供需矛盾。

一是启动实施鄠邑区第一污水处理厂和第二污水处理厂提标扩容项目。二是计划投资700万元，解决23处农村饮水安全巩固提升工程。

加强农村污水处理项目建设，着力打造“美丽乡村”建设。通过PPP模式社会资本融资，实施鄠邑区农村生活污水处理一期工程，计划建设污水处理站点64处，铺设管道37.3公里，处理规模5220m3/d。  

继续强化防洪保安工程建设力度，进一步增强重点河段防御洪水灾害的能力。一是继续加大涝河中小河流治理工作，积极联系争取中小河流涝河下游段提升改造工程。二是完善《新河全流域治理方案》，力争2019年启动新河全流域治理工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制356人，其中行政编制13人、事业编制343人；实有人员377人，其中行政13人、事业364人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3683.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

鄠邑区水务局预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署，工作开展情况与财政部门的安排保持一致。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，不涉及扶贫项目资金。 

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3683.46万元，其中一般公共预算拨款收入3453.06 万元、政府性基金拨款收入0万元、行政事业性收费收入223.4万元、罚没收入7万元，2019年本部门预算收入较上年增加820.51万元，主要原因是履职业务项目增加；2019年本部门预算支出3683.46万元，其中一般公共预算拨款支出3453.06万元、政府性基金拨款支出0万元、行政事业性收费支出223.4万元、罚没收入7万元，2019年本部门预算支出较上年增加820.51万元，主要原因是履职业务项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入 3683.46万元，其中一般公共预算拨款收入3453.06万元、政府性基金拨款收入0万元、行政事业性收费收入223.4万元、罚没收入7万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加820.51万元，主要原因是主要履职业务项目增加；2019年本部门财政拨款支出3683.46万元，其中一般公共预算拨款支出3453.06万元、政府性基金拨款支出0万元、行政事业性收费支出223.4万元、罚没收入7万元，2019年本部门预算支出较上年增加820.51万元，主要原因是履职业务项目增加。2019年本部门财政拨款支出较上年增加820.51万元，主要原因是履职业务项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3683.46万元，较上年增加820.51万元，主要原因是履职业务项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3683.46万元，其中：

（1）行政运行（2130301）154.92万元，较上年增加（减少）23.77万元，原因是人员工资增加；

（2）水利工程运行与维护（2130306）2984.19万元，较上年增加752.35万元，原因是履职业务项目增加；

（3）水资源节约管理与保护（2130311）65.58万元，较上年增加2.89万元，原因是履职业务项目增加；

（4）水利执法监督（2130309）173.13万元，较上年增加48.24万元，原因是人员工资增加；

（5）防汛（2130314）117.92万元，较上年增加18.09万元，原因是人员工资增加；

（6）水土保持（2130310）187.71万元，较上年增加25.16万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出3683.46万元，其中：

工资福利支出（301）3231.76万元，较上年增加899.93万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）396.82万元，较上年减少66.2万元，原因是严格执行八项规定；

对个人和家庭的补助支出（303）9.87万元，较上年减少5.25万元，原因是一般事务减少；

资本性支出（310）45万元，较上年减少8万元，原因是一般事务减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出3683.46万元，其中：

机关工资福利支出（301）134.29万元，较上年增加25.36万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（302）41.64万元，较上年减少1.22万元，原因是一般事务减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支3087.24万元，较上年减少1471.94万元，主要原因是清理往来资金。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出37.68万元，较上年减少18.17万元（1.8%），减少的主要原因是严格按照八项规定执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费4.4万元，较上年减少1.37万元（23.70%），减少的主要原因是严格按照八项规定执行；公务用车运行维护费33.28万元，较上年减少1.28万元（3.69%），减少的主要原因是严格按照八项规定执行；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费0.3万元，较上年无变化；培训费0.4万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排154.92万元，较上年增加23.76万元，主要原因是人员工资增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公经费:指公务车辆购置及运行服务费、出国(境)费用和公务接待费。

3、基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。