西安市鄠邑区供销合作社联合社2019年综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区供销联社是区政府的组成部门，位于鄠邑区甘亭镇娄敬路14号，内设3个机构，分别为：办公室、资产管理科、经济发展科，机关编制15名，现共有人员19名，其主要职责有：

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。

3、指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

5、指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全区供销社教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。

7、组织协调和指导全区供销社系统的业务工作。

8、指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类农村合作经济组织。

9、承办区委区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、实现商品销售1.83亿元。

2、完成税金103万元。

3、全系统汇总盈利11.5万元。

4、培训专业合作社、电子商务人员200人。

5、做好电子商务的应用推广和相关服务工作。

6、完成“铁腕治霾、保卫蓝天”工作任务。

7、实施新网工程，发展、改造连锁网点、基层社网点1-2个，发展扶持专业合作社1-2个。

8、做好法治宣传培训教育工作。

9、重视工会工作，完成工会工作任务。

10、扎实做好“路长制”相关工作。

11、按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成2018年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。

12、督导全系统做好安全生产工作。

13、落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员16人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年末，西安市鄠邑区供销合作社联合社资产总额为127.8万元，无车辆，无单价 20 万元以上的设备；2019年部门预算未安排购置车辆经费预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款300.44万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入300.44万元，其中一般公共预算拨款收入300.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加52.99万元，主要原因是工资调整及项目支出增加。2019年本部门预算支出300.44万元，其中一般公共预算拨款支出300.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加52.99万元，主要原因是工资调整及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入300.44万元，其中一般公共预算拨款收入300.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加52.99万元，主要原因是工资调整及项目支出增加。2019年本部门财政拨款支出300.44万元，其中一般公共预算拨款支出300.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加52.99万元，主要原因是工资调整及项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出300.44万元，较上年增加52.99万元，主要原因是工资调整及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出300.44万元，其中：

（1）行政运行（2010601）182.14万元，较上年增加35.39万元，原因是工资调整及遗属补助增加；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）118.3万元，较上年增加17.6万元，原因是项目支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出300.44万元，其中：

工资福利支出（301）154.46万元，较上年增加33万元，原因是工资调整增加；

商品和服务支出（302）105.32万元，较上年增加16.26万元，原因是项目支出等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）40.66万元，较上年增加3.73万元，原因是遗属补助及双代员补助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出300.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.46万元，较上年增加33万元，原因是工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）105.32万元，较上年增加16.26万元，原因是项目支出等增加；

对个人和家庭补助支出（509）40.66万元，较上年增加3.73万元，原因是遗属补助及双代员补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加（减少）0万元，与上年相比无增减（上年预算公开中，项目支出中公务接待费0.5万元未进行统计，特此说明）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费0.8万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公车。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排105.32万元，较上年增加16.25万元，主要原因是项目支出增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

九、部门支出预算表

（一）2019年鄠邑区供销合作社联合社综合预算收支总表（见附表1）

（二）2019年鄠邑区供销合作社联合社综合预算收入总表（见附表2）

（三）2019年鄠邑区供销合作社联合社综合预算支出总表（见附表3)

（四）2019年鄠邑区供销合作社联合社综合预算财政拨款收支总表(见附表4)

（五）2019年鄠邑区供销合作社联合社综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）(见附表5)

（六）2019年鄠邑区供销合作社联合社综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）（见附表6）

（七）2019 年鄠邑区供销合作社联合社一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）（见附表7）

（八）2019 年鄠邑区供销合作社联合社一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）（见附表8）

（九）2019 年鄠邑区供销合作社联合社综合预算政府性基金收支表（见附表9）

（十）2019 年鄠邑区供销合作社联合社综合预算专项业务经费支出表（见附表10）

（十一）2019 年鄠邑区供销合作社联合社综合预算财政拨款结转资金支出表（见附表11）

（十二）2019 年鄠邑区供销联社合作社综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见附表12）

（十三）2019 年鄠邑区供销联社合作社综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（见附表13）

（十四）2019年部门整体支出绩效目标表（见附表14）

（十五）2019年专项资金整体绩效目标表（见附表15）

鄠邑区供销联社2019年预算公开表.XLS