西安市鄠邑区森林旅游景区管理局2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区涝峪纸坊街一号，内设8个机构，分别为：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、扶贫开发办公室、景区旅游管理科、执法监察科。机关编制100名，现共有人员86名，其主要职责有：

1、宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；2、编制和实施旅游景区发展规划；3、实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；4、审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；5、负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；6、指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；7、制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；8、负责组织引导和不断优化旅游要素配置；9、履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；10、负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；11、负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）以产业发展为引领，实现景区跨越式发展

1、继续联系相关部门加大对中蜂养殖户的养殖技术、农家乐烹饪技术、葡萄等经济作物种植技术等的培训，从而带动辖区经济提升；

2、结合“三变”改革，因地制宜选好村级集体经济的突破口和产业项目，积极探索符合本村实际的村级集体经济发展路径和模式，用好贫困村集体经济发展启动资金，通过推行“合作社+企业+贫困户”入股分红模式、村集体自主发展特色产业等方式，尽快落实发展项目，带动农民稳定增收。

（二）实施乡村振兴战略，提升辖区人居环境

1、完善各类设施建设。完成各村规划建设、规范管理及村民住宅质量安全监督管理工作；做好村道管护和辖区内交通基础设施及水利项目建设的协调保障工作；

2、大力推进美丽村庄建设工作，进一步强化各村环境卫生治理、乱搭乱建等各项工作，加大村内环境绿化、美化水平，提升技术服务和质量管理；

3、抓好农村环境卫生整治工作，着重抓好太煤路、户菜路两条峪内交通主干道周边及各旅游景点的环境卫生；

4、深入开展脱贫攻坚工作，加强干部群众教育宣传培训，提高干部政策水平和工作能力，调动群众参与帮扶活动的积极性，开展好道德评议会，不仅要做到物质帮，更要做到精神扶，让群众不断发掘自身潜力切实增强依靠勤劳脱贫致富的能力，巩固脱贫工作实效。

（三）进一步落实基本生活保障工作

计生工作扎实开展；切实抓好医疗救助，增强医疗救助保障服务能力；进一步完善临时救助长效机制，对辖区范围内出现的因病等突发性临时困难群众，切实做到有难必救，建立临时救助评审制度。落实重点优抚对象各项政策待遇，进一步提高优抚服务水平，完善优抚对象信息档案，通过医疗保险、救助等形式，保障优抚对象医疗救助落到实处。

（四）进一步抓好基层民主管理工作

1、认真做好村级党组织管理工作，指导各村严格按照规定，切实加强对党务、村务、财务公开工作，完善公开内容，公开时间和方式，规范村务、财务公开的基本程序，强化群众监督，为基层服务建设打好基础；

2、切实抓好农村后备干部队伍建设，进一步强化农村培优青年镇村实践锻炼工作，引导培优青年积极参与村务管理、扫黑除恶、人居环境整治、档案管理以及防火、防汛等各项工作，为开展农村工作打下良好的基础；

3、全力做好农村集体“三资”管理工作，针对农村集体“三资”管理工作，要明确工作目标，查找目前存在的问题，抓好制度落实，规范操作流程。

（五）加强管理创新，确保景区安定稳定

1、开展争夺“平安鼎”创建平安建设及扫黑除恶专项斗争工作，维护社会和谐稳定；

2、加强安全生产管理工作，对于辖区内各生产企业进行定期、不定期检查，力争做到辖区生产安全事故全年零伤亡；

3、强化食品药品安全管理，加强食品药品监管制度建设，强化各村食品安全监督员专业知识的培训工作，对辖区农家乐经营户及各企事业单位进行不定期检查，发现问题及时整改，实现食品安全常态化。

（六）资源环境有效保护

1、完善景区整体植被面貌进一步提升，为打造环境整洁、生态宜居的景区管理局奠定坚实的基础；

2、巩固森林护林防火工作，加大宣传护林防火工作力度，确保了辖区森林资源安全；加强防汛、防地质灾害及安全生产工作，确保地质灾害点无人员伤亡；

3、全面完成秦岭北麓违建整治工作，进一步巩固辖区秦岭北麓生态环境保护工作成效不断提升，遏制违法建设行为，规范保护和管理秩序；

4、做好“大棚房”违建整治工作。按照区委区政府关于“大棚房”整治的相关要求，景区管理局成立专班，认真排查，严格整治，2019年2月28日前将全面完成辖区10处非法占用农耕地的“大棚房”整治工作；

5、坚决打赢“蓝天保卫战”。开展辖区治污减霾各项措施落实情况的专项工作，重点查处焚烧秸秆、树叶、垃圾、冒黑烟等问题，严格管控烟尘废弃排放，加大检查、巡查频次，督促各项扬尘污染的措施落实到位，坚决打赢蓝天保卫战。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制100人，其中行政编制22人、事业编制78人；实有人员86人，其中行政18人、事业68人。单位管理的退休人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆。2019年不安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款851.42万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为851.42万元，其中一般公共预算拨款收入851.42万元，2019年本部门预算收入较上年增加208.48万元，主要原因是人员经费等费用增加；2019年本部门预算支出851.42万元，其中一般公共预算拨款支出851.42万元，2019年本部门预算支出较上年增加208.48万元，主要原因是人员经费等费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入851.42万元，其中一般公共预算拨款收入851.42万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加208.48万元，主要原因是人员经费等费用增加；2019年本部门财政拨款支出851.42万元，其中一般公共预算拨款支出851.42万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加208.48万元，主要原因是人员经费等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出851.42万元，较上年增加208.48万元，主要原因是人员经费等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出851.42万元，其中：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）206.79万元，较上年增加31.58万元，原因是人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）197.5万元，较上年增加45.51万元，原因是人员经费增加；

（3）行政运行（其他共产党事务支出）（2130601）11.15万元，较上年增加3.84万元，原因是人员经费增加；

（4）行政运行（群众团体事务）（2012901）8.31万元，较上年增加2.63万元，原因是人员经费增加；

（5）群众文化（2070109）47.51万元，较上年增加15.4万元，原因是人员经费增加；

（6）其他计划生育事务支出（2100799）65.09万元，较上年增加20.89万元，原因是人员经费增加；

（7）行政运行（财政事务）（2010601）16.61万元，较上年增加5.24万元，原因是人员经费增加；

（8）行政运行（司法）（2040601）44.54万元，较上年增加13.94万元，原因是人员经费增加；

（9）事业运行（农业）（2130104）45.33万元，较上年增加10.33万元，原因是人员经费增加；

（10）其他资源勘探信息等支出（2159999）43.58万元，较上年增加8.19万元，原因是人员经费增加；

（11）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010350）86.2万元，较上年增加24.8万元，原因是人员经费增加；

（12）综合业务管理（2080104）21.06万元，较上年增加7.03万元，原因是人员经费增加；

（13）城管执法（2120104）20.52万元，较上年增加6.84万元，原因是人员经费增加；

（14）林业事业机构（2130204）7.1万元，较上年增加2.36万元，原因是人员经费增加；

（15）事业运行（食品和药品监督管理事务）30.13万元，较上年增加9.9万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出851.42万元，其中：

工资福利支出（301）741.28万元，较上年增加209.64万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）105.94万元，较上年减少2万元，原因是公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2万元，较上年增加0.84万元，原因是人员经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出851.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.96万元，较上年增加40.08万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）105.94万元，较上年减少2万元，原因是公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）532.32万元，较上年增加169.56万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.2万元，较上年增加0.84万元，原因是人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.2万元，较上年减少0.2万元（减少0.01%），减少的主要原因是公务接待费及公务用车节支。其中：公务接待费4.5万元，较上年减少0.1万元（减少0.01%），减少的主要原因是公务接待费用节支；公务用车运行费9.7万元，较上年减少0.1万元（减少0.01%），减少的主要原因是公务用车日常用油、保险、维修等费用节支。无公务用车购置费；无因公出国（境）经费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排45.5万元，较上年减少5万元，主要原因是公用经费减少。具体安排为办公费及印刷费18.2万元,电费及水费2.9万元,邮电费及维修费2.2万元,会议费及培训费2.5万元,三公经费14.2万元,劳务费及工会经费2万元,其他交通工具费用3.5万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：景区管理局2019年部门预算公开附表